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中共卢龙县委组织部2017年度部门决算公开
发布时间:2018-09-20
文章来源:中共卢龙县委组织部
字号【    

 

2017年度部门

决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国共产党卢龙县委员会组织部

20189


部门决算公开目录

 

第一部分   中共卢龙县委组织部概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分  中共卢龙县委组织部2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 中共卢龙县委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、 机关运行经费


 

 

 

 

第一部分

 

中共卢龙县委组织部概况


一、部门职责

组织部为县委直属部门,其主要工作职责为:1.负责全县党组织建设;2.负责县委基层组织建设联系会议党的牵头抓总工作;3.研究和提出党内生活制度建设的意见;4.协调、规划和指导全县党员教育工作;5.主管党员的管理和发展工作;6.承担党建研究会秘书处职责任务,组织新时期党的建设的理论研究;7. 研究制订全县干部队伍建设的方针、政策;8.负责县委管理干部及乡镇机关、县直党群、法检部门干部队伍管理、干部培养选拔、干部调配、交流、安置和档案管理;8.援藏援疆援坝干部管理、干部教育培训;9.对县委管理领导班子和领导干部的考核工作,以及全县干部考核工作的宏观指导和督导检查;10.指导领导班子的思想作风建设;11. 负责全县人才工作的统筹协调和宏观指导;12.制订或参与制订、完善全县的人才工作政策、规定并对贯彻执行情况进行督促、检查;13.承担全县拔尖人才、杰出人才等各类人才的选拔、管理、调整工作;14.负责搜集、整理、储备各类人才信息,搞好人才库的建设和应用;15.宣传党的人才政策和优秀人才的先进事迹,组织优秀专家开展有关活动;16.负责人才域外调动的呈报审批工作;17.承担县人才工作领导小组办公室和卢龙县专家联谊会秘书处的日常工作;18. 负责部内综合、协调、督查及接待工作;19.负责部内综合材料的起草,审核以部名义上报下发的各种材料;20.负责会议的筹备;21.负责文件的收发、传阅、立卷及办公用品的管理;22.负责机关的保密、安全保卫、车辆管理及财务管理;23.负责部内网站的管理;24.负责全县组织工作的调研;25.负责组织系统信息宣传;26.负责组织工作新闻宣传;27.负责新闻工作网宣与舆情监控、处置;28.协助部长、机关党支部抓好部内自身建设;29.负责机关人员的思想政治工作;30.负责机关人员的政治理论和业务学习;31.负责机关人员的管理和监督;32.负责机关人员调配、奖惩的有关工作;33.负责机关党支部交办的其他任务;34.负责领导交办的其它工作;35.另外县委组织部还承担县委重大活动的组织、实施、督导、检查等工作。

二、部门决算单位构成

县委组织部2017年部门决算单位为县委组织部本级,无二级预算单位。人员编制30人,其中行政编制24人,工勤编制1人,事业编制5人;实有在职人员25人,其中行政在职人员21人,工勤在职人员1人,事业在职人员3人。公务用车编制数2个,实有一般公务用车2辆。

 

 


 

 

 

 

第二部分

 

中共卢龙县委组织部

2017年度部门决算报表


一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

450.81

一、一般公共服务支出

30

220.66

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

81.54

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

15.20

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

63.30

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

12.51

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

450.81

本年支出合计

51

393.22

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

0.00

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

57.59

27

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

450.81

总计

58

450.81

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

450.81

450.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

278.25

278.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

278.25

278.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

232.00

232.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

46.25

46.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

393.22

393.22

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

220.66

220.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

220.66

220.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

  行政运行

174.41

174.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

46.25

46.25

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

450.81

一、一般公共服务支出

28

220.66

220.66

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

81.54

81.54

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

15.20

15.20

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

63.30

63.30

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

12.51

12.51

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

450.81

本年支出合计

49

393.22

393.22

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

57.59

57.59

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

450.81

总计

54

450.81

450.81

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

 

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

450.81

450.81

0.00

393.22

393.22

0.00

57.59

57.59

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

278.25

278.25

0.00

220.66

220.66

0.00

57.59

57.59

0.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

278.25

278.25

0.00

220.66

220.66

0.00

57.59

57.59

0.00

0.00

2013201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

232.00

232.00

0.00

174.41

174.41

0.00

57.59

57.59

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

46.25

46.25

0.00

46.25

46.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

81.54

81.54

0.00

81.54

81.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

23.44

23.44

0.00

23.44

23.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

6.31

6.31

0.00

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

17.13

17.13

0.00

17.13

17.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

58.10

58.10

0.00

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

0.00

0.00

0.00

58.10

58.10

0.00

58.10

58.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

15.20

15.20

0.00

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.20

15.20

0.00

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

15.20

15.20

0.00

15.20

15.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

63.30

63.30

0.00

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

63.30

63.30

0.00

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

63.30

63.30

0.00

63.30

63.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.51

12.51

0.00

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.51

12.51

0.00

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.51

12.51

0.00

12.51

12.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

163.75

302

商品和服务支出

102.56

310

其他资本性支出

21.37

30101

  基本工资

80.10

30201

  办公费

19.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

49.41

30202

  印刷费

11.15

31002

  办公设备购置

21.37

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.50

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

15.20

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

17.13

30207

  邮电费

20.35

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

3.10

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.91

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

105.53

30211

  差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

4.72

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

2.62

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

11.82

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

67.10

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.20

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

14.10

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

2.30

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.51

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.28

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

12.30

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

14.62

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

5.52

人员经费合计

269.28

公用经费合计

123.93

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

 

九、“三公”经费及相关信息统计表

"三公"经费及相关信息统计表

公开09

编制单位:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

  

行次

预算数

统计数

  

行次

统计数

  

1

2

  

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

123.93

(一)支出合计

2

26.30

16.50

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

2

  2.公务用车购置及运行维护费

4

20.00

12.30

  1.部级领导干部用车

24

0

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

2

    2)公务用车运行维护费

6

20.00

12.30

  3.一般执法执勤用车

26

0

  3.公务接待费

7

6.30

4.20

  4.特种专业技术用车

27

0

    1)国内接待费

8

6.30

4.20

  5.其他用车

28

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

33

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

34

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

35

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

36

  5.国内公务接待批次(个)

16

108

37

     其中:外事接待批次(个)

17

0

38

  6.国内公务接待人次(人)

18

540

39

     其中:外事接待人次(人)

19

0

40

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

41

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

42

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开10

编制单位:中国共产党卢龙县委员会组织部

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

34.50

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

货物

34.50

34.50

34.50

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

      

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

货物

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。


 

 

 

 

第三部分

 

 中共卢龙县委组织部

2017年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计 450.81万元,决算支出总计393.22万元,年初结转和结余0万元,年末结转和结余57.59万元

2017年度收入与年初预算对比增加130.85万元,原因是:2017年临时调整多个专项项目导致费用增加。2016年度收入相比,减少686.07万元,原因是:1.村干部工资由财政局代发,不再由组织部发放2、人员经费调整。

2017年度支出与年初预算对比增加73.26万元,原因是:2017年临时调整多个专项项目导致费用增加;与2016年度支出相比,减少74.66万元,原因是:1.村干部工资由财政局代发,不再由组织部发放2、人员经费调整。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计450.81万元,其中:财政拨款收入450.81万元,占总收入 100%事业收入0万元;上级补助收入0万元;经营收入0万元;其它收入0万元,占总收入0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计393.22万元,其中:基本支出220.66万元,占总支出56.12%项目支出172.56万元,占总支出43.88%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计450.81万元,财政拨款支出决算总计150.81万元,年初结转和结余0万元,年末结转和结余57.59万元。

2017年度收入与年初预算对比增加130.85万元,原因是:2017年临时调整多个专项项目导致费用增加。2016年度收入相比,减少686.07万元,原因是:1.村干部工资由财政局代发,不再由组织部发放2、人员经费调整。

2017年度支出与年初预算对比增加73.26万元,原因是:2017年临时调整多个专项项目导致费用增加;与2016年度支出相比,减少74.66万元,原因是:1.村干部工资由财政局代发,不再由组织部发放2、人员经费调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称

2017年度

支出数

2017年度

预算数

2016年度

决算数

与年初预算增减额

2016年度增减额

“三公经费”合计

16.5

26.3

21.31

减少9.8

减少4.81

因公出国(境)费

0

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

12.3

20

16.01

减少7.7

减少3.71

公务接待费

4.2

6.3

5.3

减少2.1

减少1.1

(一)对比增减原因分析

12017年度“三公经费”支出总额16.5万元,其中因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行维护费12.3万元,公务接待费4.2万元。2017年初预算26.3万元,与年初预算相比减少9.8万元,降低37%原因是:严格按照财务制度执行支出,节约经费;2016年度决算数相比减少4.81万元,降低22%,原因是:1.公车改革,2.公务出行减少,3.国内公务接待人次比2016年减少520余人次。

22017度因公出国(境)0万元年初预算0万元,2016年决算0万元,与年初预算相比无变化;增加与2016年度决算数相比无变化。

32017度公务用车购置及运行维护费12.3万元,其中其中公务用车购置费0万元,年初预算0万元,2016年决算0万元,均无变化;公车运行维护费为12.3万元,与年初预算相比减少7.7万元,降低38.5%,原因是:与2016年度决算数相比减少3.71万元,降低23%,原因是:1.公车改革,2.公务出行减少。

42017度公务接待费4.2万元,与年初预算相比减少2.1万元,降低33%,原因是:严格按照财务制度规定,厉行节约,反对浪费,2016年度决算数相比减少1.1万元,降低20.75%,原因是:国内公务接待人次比2016年减少520余人次。

(二)2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1.公务用车购置数量为0辆,公务用车保有量2辆;

2.因公出国(境)团组个数为0个, 0人次;

3.公务接待批次108批次,540人次。

六、绩效预算情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理要求,我单位以“部门职责-工作活动”为依据,确定部门预算项目和额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

我单位始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓,强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责-工作活动-预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施,有效提高了财政资金的使用效益。

(三)预算项目绩效自评选例

按照中央和省、市、县绩效评价要求,我单位高度重视,精心组织各股室人员对所承担的岗位职责工作进行了评价,取得了很好的效果。

(四)部门决算量化评价说明

通过实施预算绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

2017年度我部门决算中《部门决算量化评价表》中,主要对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况3个一级指标,8个二级指标,17个三级指标开展重点绩效评价,得分为79,主要是在年初预算数和年底决算数等方面有所差异。

部门决算量化评价表

单位名称:中国共产党卢龙县委员会组织部

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

40.90

5.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

10.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

5.0

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

65.93

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

431.68

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5

5.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

12.78

8.5

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

-37.26

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

6.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

83.33

3.0

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

-7.41

1.0

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

100

79.0

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

七、其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况的说明

2017年本部门机关运行经费支出22.1万元,比2016年减少7.1万元,减少24.3 %。主要原因为:2017村干部工资由财政局代发,不再由组织部发放。

2、政府采购情况的说明

2017年度本部门政府采购支出总额27万元,其中:政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

 

 

 

 

 

 

 

 


固定资产情况表

编制单位:中国共产党卢龙县委员会组织部

2017年度

项  目

行次

数量

价值

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

1,541,054.00

2,330,690.20

一、本年坏账损失金额

23

一、流动资产

2

575,936.20

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

1,541,054.00

1,754,754.00

   (一)上年年末数

25

  (一)房屋(平方米)

4

   (二)本年增加数

26

        1.办公用房

5

   (三)本年减少数

27

      2.业务用房

6

         其中:本年修复数

28

      3.其他(不含构筑物)

7

   (四)年末数

29

  (二)车辆(台、辆)

8

2

2

340,600.00

340,600.00

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

        1.轿车

9

2

2

340,600.00

340,600.00

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

        2.越野车

10

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

        3.小型载客汽车

11

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

2

        4.大中型载客汽车

12

    1.副部(省)级及以上领导用车

34

        5.其他车型

13

    2.一般公务用车

35

2

  (三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

    3.一般执法执勤用车

36

  (四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

    4.特种专业技术用车

37

  (五)其他固定资产

16

1,200,454.00

1,414,154.00

    5.其他用车

38

减:累计折旧及减值准备

17

39

三、长期投资

18

40

四、在建工程

19

41

五、无形资产

20

42

减:累计摊销

21

43

六、其他资产

22

44


 

截至20171231日,固定资产175.47万元,与2016年相比增加21.37万元,主要原因为购置了办公设备,其中通用设备增加1.17万元,主要用于购买打印机设备;家具等增加20.2万元,主要为购置了村级组织活动场所办公椅等办公设备。本单位共有车辆2辆,与2016年度相比无增减变化,其中,一般公务用车2辆,与2016年度相比无增减变化、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台,与2016年度相比无增减变化。 

4.其他需要说明的情况

会议费支出情况:无支出

培训费支出情况:无支出

 


 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。