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关于卢龙县2018年财政总预算及县本级预算执行情况和2019年财政总预算及县本级预算(草案)的报告
发布时间:2019-02-11
文章来源:关于卢龙县2018年财政总预算及县本级预算执行情况和2019年财政总预算及县本级预算(草案)的报告
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关于卢龙县2018年财政总预算

及县本级预算执行情况和2019年财政总预算

及县本级预算(草案)的报告

--2019129在卢龙县第十六届人民代表大会第三次会议上

卢龙县财政局局长  曹永生

 

各位代表:

我受县政府委托,向大会作《卢龙县2018年财政总预算及县本级预算执行情况和2019年财政总预算及县本级预算(草案)》的报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2018年预算执行情况

2018年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督指导下,全县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,深入贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进的总基调,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作,财政预算管理和执行总体良好。

(一)全县财政预算执行情况

经县十六届人民代表大会第二次会议批准,2018年全县一般公共预算收入确定为41000万元;一般公共预算支出确定为230549万元;政府性基金预算收入确定为71250万元;政府性基金预算支出确定为32189万元。经县十六届人大常委会第15次会议审议通过,全县一般公共预算支出预算调整为213149万元,全县政府性基金预算支出调整为25689万元。

1. 一般公共预算执行情况。全县一般公共预算收入完成53894万元,占年初人大预算批复的131.4%,比上年增长28.9%,居全市第3位,比2017年前进1名。全县一般公共预算支出完成246599万元,占调整预算的99.3%,比上年增加近4亿元,增长19%,增幅居全市第一,结转下年支出1621万元,全年实现收支基本平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。全县政府性基金预算收入完成8296万元,支出完成25676万元(含上级专款、专项债券及上年结余资金),占调整预算的99.96%,同比下降49.1%

3. 社保基金预算执行情况。全县社保基金预算收入完成135597万元(含养老保险及机关养老保险清算、医疗保险、生育保险);支出完成137053万元(含机关养老保险清算部分)。

国有资本经营预算因规模很小(约32万元),参照上级做法合并到一般预算反映,不再单独列示。

(二)县本级预算执行情况

1. 一般公共预算执行情况。县本级一般公共预算收入完成44422万元,占年初预算的115.4%,比上年增长35.8%。支出完成221851万元,占调整预算的99.5%(调整数为222965万元),较上年增长19.6%,结转下年支出1621万元。全年实现收支基本平衡。

2. 政府性基金预算执行情况。县本级政府性基金预算收支完成情况与全县政府性基金预算完成情况一致。

3. 社保基金预算执行情况。县本级社保基金预算收支完成情况与全县社保基金预算完成情况一致。

上述预算执行情况均为20181231日统计数据,在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还将发生一些变化,届时再报请县人大常委会审议批准。

(三)2018年预算执行效果及采取的主要措施

按照县人大及其常委会的有关决议,全面落实积极的财政政策,促进经济高质量增长,不断提高民生福祉。全县一般公共预算支出达24.65亿元,规模创历史新高。教育、医疗、公共服务等八项重点支出达17.39亿元,同比增加1.7亿元,公共财政的普惠效应进一步放大,群众的获得感显著提升。

1. 全力组织收入,圆满完成年度目标任务今年以来,通过强化调度、清理税源、盘活资产、挖掘潜力等措施,我县财政收入始终保持两位数高速增长,仅用9个月时间全部财政收入就达到2017年全年水平。到12月底全部财政收入首次突破10亿元大关,实现里程碑式的跨越;公共财政收入完成5.39亿元,同比增长28.9%,增速居全省27个同类县第一,占市下达任务的119.4%在收入总量快速增长的同时,收入质量也稳步提升,税收收入占一般公共预算的比重为64.8%,较去年提高0.2个百分点,能够体现县级发展质量的增值税和企业所得税分别同比增长62.3%25.3%,为县域经济可持续发展打下良好基础。

2. 积极筹措资金,促进经济社会健康发展全县累计到位上级资金19.91亿元,较去年增加6000万元,同比增长3%。其中,财力救助性资金9458万元,相当于4个康姿百德的税收贡献,全部用于公教人员工资发放;争取新增债券资金3.1亿元,不仅偿还了以往年度的工程款,解决了拖欠农民工工资的老大难问题,也有力支持了全国文明城创建、旅发大会、交通路网、棚改等重点项目实施和县委重大决策部署的落实。此外,积极推进政府与社会资本合作模式运行。总投资20亿元的水处理及其他市政工程PPP项目顺利实施,已完成石门集中供热和粉浆水收集池等子项目建设;垃圾处理发电项目入财政部PPP项目库;柳河山谷开发项目正编制两评一案,有力撬动了社会资本参与基础设施建设,实现借梯上楼、借船出海。

3. 坚持以人为本,提高民生保障能力。一是落实各项增资及福利政策。筹集资金6000余万元,落实了机关事业和企业退休人员养老金提标政策,人均月增130元;兑现了机关事业在职人员和离休人员调资政策,人均月增300元;恢复了中断三年的职工健康体检制度,让2万名干部职工享受健康福利。二是解决热点民生难题。全年教育支出60150万元,较上年增加4000余万元,重点用于义务教育经费保障、农村薄弱学校改造和困难学生资助;医疗卫生支出完成30375万元,较上年增加2800万元,主要用于城乡居民医疗费用报销、公共卫生服务补助及公立医院改革等;就业支出1131万元,同比增长42.4%,重点用于公益岗、见习岗人员补贴,职业技能培训等有效解决上学难、看病难、就业难等问题。三是落实社保提标。我县60周岁以上居民基础养老金由每人每月90元提高到108元;城镇低保保障标准由每人每月550元提高到600元;农村低保保障标准由每人每年3500元提高到4000元;农村分散五保供养人员保障标准由每人每年5000元提高到5220元;城乡居民医疗财政补贴由每人450元提高到每人490元。四是助力脱贫攻坚。县本级安排专项扶贫资金2078.7万元,是全市各县区本级投入最多的,通过实施产业扶贫、就业扶贫、医疗救助等,帮助31615505人退出贫困。这些带着民生温度的数据,体现了公共财政取之于民,用之于民的宗旨,让大家心里有底儿,干活有劲儿,生活更有奔头儿。

4. 严格预算管理,实现财政平稳运行。一是优化支出结构。认真落实厉行节约的有关规定,大力压减三公经费等一般性支出,同比减少346万元,下降25%,实现只减不增。二是防控债务风险。2018年省财政厅下达我县一般债务率为49.1%、专项债务率为62.5%、综合债务率为39.37%,三项指标均在安全范围内,我县债务率及债务总额在省市范围内均是较低的。全年还本付息1.52亿元,没有发生逾期现象。为防控债务风险,制定了隐性债务化解方案,通过统筹安排新增债券资金、预算资金等累计化解0.34亿元;将PPP付费、平台融资、拖欠工程款等纳入动态监管范围,相关工作得到了省财政厅的通报表扬。三是发挥财政平台的监管作用。加强财政一体化平台建设,年内全县99家预算单位的会计集中核算系统及12个乡镇总预算会计平台均正常运行,实现了全覆盖,财务管理更加规范、真实、准确;同时先后组织全县财务人员开展集中培训320余人次,提高了财务人员专业水平。四是发挥政府采购、投资评审的管控作用。全年组织政府采购197次,节约资金670.37万元,资金节约率2.4%;完成财政投资评审项目10个,审减资金893万元,审减率7.5%,完成招标控制价评审81项,涉及资金4.28亿元。

5. 深化体制改革,提高财政管理水平。一是推进乡(镇)财县管改革。在全市率先推出乡(镇)财县管改革新模式,规范乡镇财务支出,共审核9137笔涉及金额4.36亿元,审出不规范支出119笔涉及金额430.3万元,已全部整改,有效预防违规行为的发生,《人民网》将我县做法作为预防基层微腐败的重要举措进行报道。二是深化预算绩效管理改革。11852018年预算项目的绩效指标进行全面审核,选取154个预算支出和债券资金项目进行了前期绩效评价,将结果作为预算安排的依据,顺利通过省绩效预算对标评估;将专项扶贫资金纳入了绩效监管范围,并录入省动态监管系统,确保扶贫资金发挥最大使用效益。三是落实减税降费政策。全年累计为企业减税2000余万元,并将涉企收费调减为14项,为小微企业再减负400万元真正把减负惠企落到实处。四是创新财政投入方式。设立2500万元的产业发展资金,并全部拨付到位,支持康姿百德等企业科技创新、转型升级。研究设立股权投资基金,撬动社会资本投入。

6. 加大三农投入,推进乡村振兴战略实施。安排财政涉农资金1.3亿元,并统筹各类资金2.8亿元,全面加强农村基础设施建设,实施主要道路维修141.2公里、农村公路新改建41.8公里、农村田间路1.3万余米。完成33个村饮水安全自来水入户或维修改造,完成造林绿化10万亩,改造农村厕所10000座,在全市率先实现城乡环卫一体化,实现548个行政村的全覆盖,农村环境面貌显著提升,生产生活条件大幅改善。筹措资金2500万元,投入到农村精神文明创建、公共服务、电子商务等领域,补齐农村发展的短板,让群众享受到看得见、摸得着的实惠。

各位代表,过去的一年,我们通过加强组织收入、积极争取资金、大幅压缩一般性支出、处置资产等措施有效弥补了财力缺口,实现了财政平稳运行。成绩来之不易,是县委正确领导和科学决策的结果,是县人大、县政协及代表委员们监督指导、鼎力支持的结果,是全县人民共同奋斗的结果。同时,我们也清醒认识到:我县税源单一集中,增收潜力不足;非税收入占比偏高;民生刚性支出增长较快,收支矛盾依然突出等问题。这些既是各界关注的热点,也是财政工作的难点,我们将全力以赴,认真对待,百尺竿头更进一步。

二、2019年预算草案

2019年,是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会和建设新时代沿海强县、美丽卢龙的关键之年,为保障全县各项事业的持续健康发展,预算编制将坚持以下原则:一是突出重点,足额保障工资、民生等刚性支出;二是厉行节约,继续低水平保障各单位运转;三是统筹兼顾,少量安排重点公益项目配套资金,努力保障县委、政府议定事项的落实;四是强化导向,推进预算绩效管理改革,注重绩效评价结果的运用,提高财政资金使用效益。五是严控风险,加强政府债务管理,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。具体如下:

一般公共预算部分

(一)全县总预算安排

综合考虑宏观经济形势和增减收因素影响,我县一般公共预算收入计划为51000万元,剔除一次性税源因素同比增长12.1%。按征收部门分解为:税务系统34618万元、财政系统16382万元。考虑上级财力性转移支付、税收返还、调入资金等,全县一般公共预算财力为170614万元,加上年结转支出1621万元、提前下达专项转移支付55301元,共227536万元。按照收支平衡的原则,安排一般公共预算支出227536万元。另外,根据《预算法》有关规定,参照上一年同期的预算支出数额安排且必须支付的本年度部门基本支出、项目支出可以在大会批准前预先支出,特此向大会作出说明。

(二)县本级预算安排

县本级一般公共预算收入计划为42037万元,剔除一次性因素比上年增长16.7%。其中:税收收入25655万元,非税收入16382万元。县本级安排一般公共预算支出204999万元。

政府性基金预算部分

2019年,政府性基金预算收入预计完成64880万元,其中:土地出让价款收入54000万元、城市基础设施配套费收入1000万元、污水处理费收入200万元、体育彩票公益金收入50万元,其他政府性基金收入9630万元。考虑提前下达专项转移支付  685万元,上年结余10万元,按照以收定支原则,安排支出55575万元,调出资金10000万元。

社会保险基金预算部分

2019年,我县编制的社会保险基金预算包括企业基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金。当年基金总收入预计完成98712万元,比上年增长10.2%,安排支出96107万元。

国有资本经营预算部分

2019年,国有资本经营预算收入预计为32万元,安排支出32万元,因体量较小,调入一般公共预算反映。

三、完成2019年财政预算任务的主要措施

2019年,我们将紧紧围绕县委、县人大的决策部署和要求,进一步解放思想,创新思路,迎难而上,确保预算顺利执行。

(一)抓好组织收入一是大力培植财源,充分挖掘卢龙丰富的历史文化资源、山水生态资源等优势,加大招商引资力度,重点支持引进一批规模大、污染小、辐射带动作用强和财税贡献高的大项目、好项目落地,并尽快投产达效,形成稳定税源基础,做大做强县域经济总量。二是加强收入征管,细化分解2019年收入目标,及时下达任务,发挥综合治税的协调联动作用,持续做好以电控税” “以地控税” “以磅计税等源头控税工作,关注过境税收、水资源税、政府投资类项目等,做到应收尽收不虚收。三是争取外援,积极争取上级专项资金和政策性银行贷款项目,支持环保、教育、医疗养老等项目建设。规范稳妥运用PPP、股权投资基金等模式,撬动社会资本投入,缓解财政运行压力。

(二)严格支出管理。在预算执行中突出保工资、保运转、保民生、保重点任务,统筹资金助力县域经济高质量发展。在保工资保运转方面,优先保障公教人员工资的按月足额发放,并预留一定取暖费提标经费;机关运转经费安排2.1亿元,保障各单位正常运转。在此基础上,着力改善干部职工福利待遇,增加职工体检费投入,将差额及自收自支单位1500余人纳入体检范围;安排资金530万元工会经费,保障职工享受福利待遇等。在保民生方面,增加支出1959万元,重点加大对教育专项、城乡居民医疗保险补助、村级组织工作的经费投入,保障群众安居乐业。在促发展方面,全力支持招商引资和争取资金工作,将600万元招商引资工作经费和100万元争取资金经费列入预算;设立2000万元的产业扶持资金;安排2.4亿元政府债务偿还化解资金,维护政府信誉。

(三)落实重大政策。一是严格落实国家、省、市决策部署,围绕重大财政政策执行情况以及重大民生资金落实情况,开展中央、省督查以及巡视整改反馈意见等重点工作回头看,确保各项政策执行落实到位;积极落实国家减税降费政策,结合双创双服活动,加大对企业的帮扶,切实降低企业经营成本,努力推动企业上规模、提效益。二是支持打赢三大攻坚战。加强政府债务管理,积极争取2019年新增政府债券资金,坚决遏制隐性债务增量,严禁以PPP、政府投资基金、政府购买服务等名义变相举债,多渠道消化政府存量债务,做好2019年到期政府债券本金和债券利息的偿还工作有效化解债务风险按照上级要求,加大财政专项扶贫资金投入至2200万元,并统筹整合财政涉农资金,通过支持发展特色产业、促进贫困人口就业、提高贫困人口医疗保障救助水平等措施助力脱贫攻坚;加强生态环境治理,积极筹措资金,支持实施大气、水、土壤等专项治理行动,推广清洁煤使用,呵护绿水青山。三是支持乡村振兴。深化农业供给侧结构性改革,大力发展现代农业,做优做强核桃、甘薯、葡萄等特色产业,推动农业资源与旅游资源融合发展,全力支持第三届旅发大会;按时保质完成2018年度土地治理项目、农业开发、产业化发展项目;创新财政投入方式,引导社会资本投向农业农村,开展三清三化三收,不断壮大村集体经济;支持取暖革命”“ 厕所革命,继续保障城乡垃圾一体化项目的持续运作,不断改善农村人居环境。

(四)提升管理水平。一是科学编制2019年预算。在巩固2018年零基预算、绩效预算成果的基础上,科学编制2019年部门预算,深入落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》,在预算编制、执行的事前、事中、事后,推进全方位、全过程绩效预算管理,将项目绩效评价结果与预算安排挂钩,切实提高资金使用效益。规范财经运行秩序。严格落实三公经费及会议费、培训费、差旅费等管理办法,坚决扎紧不合理支出的口子;不断加强财政管理工作,规范财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购等行为,认真履行会计监督职能,完善会计监督机制,提升监督质量和效果。深化财政管理改革。密切关注改革动向,认真研究相关政策,持续关注环保税、水资源税等税制政策实施后影响,积极研判分析,大力推进教育、医疗卫生、社会保障等相关领域财政事权和支出责任划分改革工作;推进政府国有资产管理情况报告制度的落实;继续推动预算公开和人大联网审查监督工作,全面提高预算透明度,自觉接受社会监督。

各位代表,2019年财政工作面临严峻挑战,我们既要做大做优财政蛋糕,让全县人民共享改革发展成果,又要积极应对债务偿还高峰期带来的压力,统筹协调好发展与稳定的关系。在砥砺前行的征途上,请大家多建言献策,也希望社会各界给予更多的理解和支持。我们坚信,通过全县上下的共同努力,不懈奋斗,一定能够圆满完成各项任务,续写建设沿海强县、美丽卢龙的新篇章,以优异的成绩向祖国70周年献礼,向全县人民交一份满意的答卷!

 

 

 

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