卢龙县人民政府
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卢龙镇人民政府2016年预算信息公开
发布时间:2016-02-22
文章来源:卢龙镇人民政府
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    按照《预算法》的有关规定和《卢龙县财政局关于2016年部门预算的批复》,现将卢龙县卢龙镇人民政府2016年部门预算公开如下:

一、部门职责及年度发展规划目标

    总体目标:

全面贯彻党的十八届三中全会精神,以深化改革为总揽,以富民强镇为总目标,坚持“抓项目续能量,抓调整提效益,抓民生促和谐,抓班子强队伍,抓稳定筑堡垒”的工作思路,站位全局,立足长远,着力促使增长更快、产业更优、城镇更美、环境更好、队伍更强,堡垒更牢,为打造沿海经济增长带重要腹地贡献力量。

主要目标是:力争全社会固定资产投资增长12%以上;财政收入、公共财政预算收入增长12%以上;招商引资增长20%以上;农民人均纯收入增长10%。

 

    职责分类绩效目标:

一、加强领导,高度重视,完善综合绩效考核机制

1、健全组织机构。成立了2016年度综合绩效考核工作领导小组,负责全镇综合绩效考核工作。

2、提高思想认识。把综合绩效考核工作作为检验全镇落实科学发展观能力的主要标准,与开展学习型党组织建设活动一起部署、一起落实、一起检查。

3、明确职责分工,责任到所站,任务到人头。把综合绩效考核作为总揽全局的工作,摆在重要议事日程来谋划,抓落实。

二、制定方案,层层推进,提高综合绩效考核质量

1、分类制定工作方案。结合我镇工作实际,分别对完成全社会固定资产投资、招商引资、财政收入、维护社会和谐稳定、关乎民生的热点难点问题的解决落实、农村环境改造提升、妥善处理各类突发事件以及镇域经济全面稳步发展、“三农”政策的全面落实等管理制定了工作方案,做到年初有计划、年中有督查、年底有总结。

2、层层签订目标责任书。与机关各所站签订了目标责任书,切实把综合绩效考核指标分解到机关所站。加强责任追究,对相关责任人,除年终考核定为不称职外,还要依法依规进行党纪政纪处理。

三、狠抓落实,措施有力,突出综合绩效考核实效

紧盯项目,优化环境,推进镇域经济快速发展新跨越,夯实基础,以点带面,推进农业产业化实现新提升,创新理念,聚力攻坚,推进城镇建设再显新风貌,加强管理,群防群治,推进和谐社会建设再出新成效

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

我镇将以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,以富民强镇为总目标,坚持“抓项目续能量,抓调整提效益,抓民生促和谐,抓稳定筑堡垒”的工作思路,着力促使增长更快、产业更优、城镇更美、环境更好、堡垒更牢,全力打造经济、生态、文化强镇。

一、实施项目带动战略,推动产业经济发展

1、不断优化招商引资环境。一是落实项目责任制度。将每一个项目都分解落实到每位班子成员,建立完善“一月一点评、半月一协调、每周一例会”制度,将任务分解到月,着力推进项目落地工作,以时间倒逼进度,加快重大项目建设。二是狠抓项目问题破解。我镇以提高项目服务能力为抓手,及时解决项目建设中存在的问题,对重点工程项目以及年投资计划 1000 万以上的基础设施进行梳理,积极协调解决项目存在的“瓶颈“问题,有效助推了项目工程进度。

2、加快落实重大项目建设。加快项目建设进度,争取早签约、早开工、早投产、早见效,尽快形成新的经济增长点。在谈项目促签约。对在谈的太阳能光伏发电、烟机生产、商贸物产等7个项目加强沟通联系,力争年内签约。续建、新建项目促推进。对续建、新建未完工的福满家商超、思嘉特改扩建、龙达水泥制品等项目加强协调调度,促其早投产早见效。大力发展第三产业。充分发挥区位优势,不断提升第三产业发展水平。以冀东商贸和福满家商贸综合体落户卢龙为基础,打造辐射外环路、102国道和高速出口周边的商贸物流中心;抓住城市建设规模不断扩大、居民生活水平不断提高的有利时机,大力发展家政服务、装潢装饰、餐饮娱乐等服务业。

3、积极发展特色产业。进一步强化农业基础地位,以结构调整为主线,以增加农民收入为核心,大力发展现代农业。一是做好核桃后期管理工作。农业部门协助村民认真做好核桃的后期管理工作,巩固好核桃种植成果,尽快实现经济效益。同时做好核桃的种植工作,扩大基地种植面积,力争再发展1500亩。二是大力发展经合组织。随着常家沟、上枣园村核桃种植基地和马台子片无公害鲜食甘薯生产基地的建成,以此为依托,大力发展核桃和鲜食甘薯经合组织,增强产品的市场竞争力。三是加大农业劳动力向非农产业转移就业力度。依托商贸物流业和家政服务、装潢装饰、餐饮娱乐等服务行业的发展,通过宣传引导、举办专业培训班等形式,吸引农民进城工作,促进农民收入稳定增长。

二、加强生态文明建设, 创生态优美新环境

更加注重生态文明建设,强化环境治理与生态保护,确保城乡环境持续改观。一是扎实推进大气污染防治。加大企业监管力度,确保大气达标排放。大力推广秸秆还田和其它综合利用措施,发展节能灶和秸秆采暖炉等新能源和新型节能技术,坚决杜绝秸秆燃烧。加强建设工程施工现场管理,严控扬尘污染。二是加强水环境综合治理。加大面源污染治理力度,完成规模养殖场清洁养殖工程。对粉丝加工、红酒制造等重点企业工业废水进行治理。强化城区集中饮用水水源地保护工作,依法拆除水源地保护区内违法建筑。三是大力开展造林绿化。以改善生态环境、促进农民增收、治理大气污染为目标,继续实施造林绿化工程。年内完成栽植和补植各种树木3000亩。加大矿山环境恢复治理,开展矿山复绿工程,组织矿山企业栽植绿化苗木2000株。引入市场运作模式,带动林业经济发展,实现生态效益、社会效益和经济效益的共赢。

三、加快城乡建设步伐,促进社会和谐发展

1、推进城乡统筹发展。一是长效保持农村面貌改造成果。严禁秋收秸秆入村,养成垃圾入桶的良好习惯,确保农村环境清洁;加快家庭露天厕所改造,推广使用双瓮式厕所。二是全力推进征地拆迁工作。积极配合相关部门完成古城保护开发、元代码头遗址、南环路建设的征地拆迁工作;加大胡家仙河片区一期剩余27户和东山法华寺片区剩余1户的拆迁工作力度,力争尽快完成拆迁。三是推进城中村征收改造进程。尽快完成胡家仙河一期安置房建设的4栋商住楼的外网建设,并协助村两委做好拆迁户的回迁入住工作,争取年内启动胡家仙河一期安置房建设剩余4栋商住楼的主体工程;积极推进三里庄和王郎庄城中村改造项目,争取年内开工,尽早完成改造,为肥子路、永旺大街的开通打下基础;尽快完成四街村的房屋征收工作,年初争取开工建设;积极推进油粉店村整体搬迁工作。

2、做好各项社会事业。始终坚持“立党为公,执政为民”的宗旨,把改善民生作为政治责任,努力解决群众生产、生活中的实际问题,推进社会事业协调发展。一是抓好文教卫生这个民生之基。进一步加强计划生育管理工作,稳定低生育水平,努力提升计生服务水平;完善村文化活动室建设,进一步加强农家书屋建设,举办图书读后感征文活动,加强村级文化队伍建设,争取新组建村级文艺团队15支。二是抓好社会保障这个民生之盼。高度重视社会弱势群体,认真落实城乡低保政策,做到应保尽保。加强社会救济和救助体系建设,确保城乡困难群众的基本生活。三是抓好安全生产这个民生之要。进一步落实安全生产工作责任制和一岗双责制,落实乡镇副职包片、包企业工作制度,实现对379家企业、74个村的无缝隙监管。深入开展安全生产大检查活动,与企业签订安全生产承诺书,督促企业认真落实承诺内容,全面提升企业的本质安全水平,同时加强对各类安全隐患的排查治理,坚决遏制重特大事故发生。提高火灾防控水平,落实森林防火责任追究,坚持惩防并重,加大对重点对象和违规用火的监督、教育和打击力度,降低森林火灾发生率。形成“打非治违”和“六打六治”工作长效机制,巩固取得成果。

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

901卢龙县卢龙镇

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

人大监督


进行执法检查;围绕政府工作报告内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。






  人大主席团成员及人大代表活动


组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查;组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对代表培训。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

培训计划完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

政务管理


依法依规履行机关日常管理职责

依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。






  综合业务管理


加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设.

依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运转

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

村级管理

347.80

依法依规履行村级管理职责

依法依规履行村级管理职责,确保村级管理正常有序运行。






  补助村民委员会

347.80

保障村干部工资,推进村级组织建设。

村干部工资不拖欠,提高村干部工作积极性,推进科学决策、确保村级工作正常运转。

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

推动经济发展、提供公共服务

16.08

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业






  经济发展

16.08

制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设

多措并举,推动经济发展

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

维护社会稳定和国家安全


指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。






  协调维护社会稳定和国家安全


贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。

搞好农村矛盾纠纷排查调处,对督导事项及时妥善化解

安保活动圆满完成情况

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

协调督导事项化解率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  提供公共服务


搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务

扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出

劳务信息发布公告

及时动态发布

部分发布不及时

发布不及时

不发布

  基础设施建设


负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

做好本乡镇的民生建设工作

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  环境治理


负责本乡镇环境改善工作。

改善居住环境,共建和谐社会


100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

义务兵征兵

88.07

依法履行义务兵征兵职责,规定。

依法履行义务兵征兵职责,规定,确保征兵工作圆满顺利完成。






  廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。

88.07

廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

做好义务兵优待金发放工作

义务兵优待金发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

社会救助,做好社会保障

112.69

承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养,临时生活救助,优抚对象定期补助,农村社会救济。

完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。






  农村低保

112.69

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

农村居民低保保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

计划生育服务

71.70

提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务

有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。






  计划生育奖励扶持政策


采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  计划生育服务及咨询

71.70

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务

农村五保供养标准、供养能力逐步提高。

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

五保供养保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

财务管理


负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作

以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。






  乡镇机关财务管理


对不规范的票据一律不报销、不入账

财务管理规范。

不规范票据张数

0

1

2

3

  村财乡代管


负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账

对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。

不规范票据张数

0

1

2

3

  临时生活救助


负责符合条件的农村居民的临时生活救助

保证乡机关正常运转、预算执行良好

生活救助到位率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

工资发放月数

12

11

10

9以下

推动文化发展


运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。

运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质






  文化艺术发展


运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质

推动全乡文化艺术健康发展。

组织系列文化活动数量

5

3

1

不组织

  优抚对象抚恤生活补助


优抚对象抚恤生活补助定期发放

做好优抚对象抚恤生活补助定期发放工作

优抚对象抚恤补助定期发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

农林工作


认真做好上级惠农政策的落实,农林相关技术培训及开展。

认真做好上级惠农政策的落实,确保农民受益,培训到位。






  惠农政策落实


粮食直补,良种补贴,退耕还林各项惠农资金及时准确发放。

涉农补贴资金及时发放。

涉农补贴资金落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防火工作


森林草原防火工作

确保全年不发生火灾

火灾发生次数

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防汛工作


防汛工作

确保全年行洪畅通,安全度汛

水灾后财产损失

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  农村社会救济


负责符合条件的农村社会救济

做好农村社会救济费发放工作

社会救济费发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

做好新农合的各项工作

76.42

宣传新农合政策,完成村民个人筹资款的征缴,以及慢性病申报,确认,复审工作,乡镇配套资金及时到位。

新农合政策宣传到位,各项工作认真组织






  新农合乡镇配套

76.42

新农合乡镇配套资金及工作保障

做好本乡镇的新农合各项工作,力争参合率达到100%。

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

统计工作


做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

依法,依规统计各项指标






  统计调查


负责辖区经济指标统计和上报工作。

完成辖区内年度、季度数据统计工作,对相关经济决策提供重要依据。

综合数据统计

完成

基本完成

未完成

未开展

  综合业务管理


健全全乡统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全乡统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

统计法制建设

100%

95%及以上

90%-95%

90%以下


 

二、部门收支预算总表

 

部门收支预算总表

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

2982.30

1

一般公共预算拨款

2982.30


其中:限额补助



   非限额补助

2982.30


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

2982.30

1

基本支出

2269.54


其中:人员经费

2178.34


   日常公用经费

91.20

2

项目支出

712.76


其中:本级支出

712.76


   对下补助


3

其他支出



 

三、部门收入预算总表

 

部门收入预算总表

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

2982.30

1

一般公共预算拨款

2982.30


其中:限额补助



   非限额补助

2982.30


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



 

 

四、部门支出预算总表

部门支出预算总表

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算支出

2982.30

1

基本支出

2269.54


其中:人员经费

2178.34


   日常公用经费

91.20

2

项目支出

712.76


其中:本级支出

712.76


   对下补助


3

其他支出



 

五、财政拨款收支预算总表

 

财政拨款收支预算总表

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

财政拨款收支项目

预算金额


财政拨款收入

2982.30

1

一般公共预算拨款

2982.30


其中:限额补助



   非限额补助

2982.30


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他



预算支出

2982.30

1

基本支出

2269.54


其中:人员经费

2178.34


   日常公用经费

91.20

2

项目支出

712.76

3

其他支出



 

 

    六、部门基本支出预算表

部门基本支出预算

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

2269.54

2269.54





人员经费合计

2178.34

2178.34





一、工资福利支出

1756.00

1756.00





1、基本工资

926.33

926.33





2、津贴补贴

85.39

85.39





(1)地区附加津贴







(2)艰苦边远地区津贴







(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

79.55

79.55





    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

79.02

79.02





    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

0.53

0.53





(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







(5)上述项目之外的津贴补贴

5.84

5.84





3、奖金

0.69

0.69





4、社会保障缴费

140.49

140.49





(1)基本养老保险费







(2)基本医疗保险费

124.56

124.56





(3)大病医疗保险费

5.32

5.32





(4)公务员医疗补助







(5)事业单位补充医疗保险费







(6)事业单位失业保险费







(7)工伤保险费

5.63

5.63





(8)其他社保缴费

4.98

4.98





5、伙食补助费







6、绩效工资

603.10

603.10





(1)基础绩效工资

408.88

408.88





(2)奖励绩效工资

194.22

194.22





(3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出







(1)长期聘用人员和长期临时工工资







(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







(3)病假两个月以上职工的工资







(4)其他







二、对个人和家庭的补助

422.34

422.34





1、离休费

7.43

7.43





(1)离休金

6.65

6.65





(2)离休人员补贴







(3)离休人员特殊补贴

0.52

0.52





(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.26

0.26





(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费

245.89

245.89





(1)退休金

30.63

30.63





(2)退休人员补贴

204.28

204.28





(3)退休人员特殊补贴







(4)退休人员上述项目之外的补贴

10.98

10.98





(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费







3、退职(役)费







(1)退职生活费







(2)退职人员补贴







(3)退职人员特殊补贴







(4)退职人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助

2.38

2.38





6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

1.81

1.81





(1)独生子女父母奖励

1.80

1.80





(2)其他奖励金

0.01

0.01





9、住房公积金

109.66

109.66





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







(1)在职人员提租补贴







(2)离休人员提租补贴







(3)退休人员提租补贴







(4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

55.17

55.17





(1)住宅取暖费

55.17

55.17





    1)在职住宅取暖费

46.37

46.37





    2)离休住宅取暖费

0.12

0.12





    3)退休住宅取暖费

8.68

8.68





    4)退职住宅取暖费







(2)其他







日常公用经费合计

91.20

91.20





1、基础定额项目

91.20

91.20





(1)办公费

47.76

47.76





(2)水费







(3)电费







(4)邮电费







  1)公务移动通讯费用补贴







  2)其他邮电费







(5)办公取暖费

22.44

22.44





(6)物业管理费







(7)差旅费

10.50

10.50





(8)维修(护)费







(9)会议费







(10)办公设备购置费







(11)因公出国(境)费用







(12)公务用车运行维护费

10.50

10.50





   1)燃料费

10.50

10.50





   2)维修费







   3)保险费







   4)其他交通费







(13)离退休干部经费







   1)离休干部公用经费







   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费







   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







(14)公务交通补贴







(15)印刷费







(16)咨询费







(17)手续费







(18)租赁费







(19)专用材料费







(20)被装购置费







(21)专用燃料费







(22)劳务费







(23)委托业务费







(24)其他业务费







2、按规定比例计提项目







(1)培训费







(2)公务接待费







(3)工会经费







(4)福利费







(5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







(1)业务用房运行费







(2)办公用房运行补助







(3)网络运行维护费







(4)大宗印刷费







(5)专项邮电费







(6)专项购置费







(7)执法执勤及特种业务车辆运行费







(8)临时办公室经费







(9)中央空调及电梯运行费







(10)不可预见费







 

七、部门项目支出预算表

部门项目支出预算

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






712.76

712.76





村级管理






347.80

347.80





  补助村民委员会






347.80

347.80





  1、村级支出

政府办

2130705

专项业务

专项公用

本级

347.80

347.80





推动经济发展、提供公共服务






16.08

16.08





  经济发展






16.08

16.08





  1、招商维稳经费

政府办

2010301

专项业务

专项公用

本级

16.08

16.08





义务兵征兵






88.07

88.07





  廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。






88.07

88.07





  1、义务兵优待金

政府办

2080805

专项业务

专项公用

本级

88.07

88.07





社会救助,做好社会保障






112.69

112.69





  农村低保






112.69

112.69





  1、定期定量补助

政府办

2080803

专项业务

专项公用

本级

112.69

112.69





计划生育服务






71.70

71.70





  计划生育服务及咨询






71.70

71.70





  1、计划生育专项经费

计生办

2100717

专项业务

专项公用

本级

71.70

71.70





做好新农合的各项工作






76.42

76.42





  新农合乡镇配套






76.42

76.42





  1、合作医疗配套款

政府办

2100506

专项业务

专项公用

本级

76.42

76.42






 

八、部门一般公共预算支出表

 

部门一般公共预算支表

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


部门一般公共预算支出

2982.30

1

基本支出

2269.54


其中:人员经费

2178.34


   日常公用经费

91.20

2

项目支出

712.76


其中:本级支出

712.76


   对下补助


3

其他支出


 


 

九、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算

901卢龙县卢龙镇


经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共  预算拨款


基本支出总计

2269.54


人员经费合计

2178.34


一、工资福利支出

1756.00


1、基本工资

926.33


2、津贴补贴

85.39


(1)地区附加津贴



(2)艰苦边远地区津贴



(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

79.55


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

79.02


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

0.53


(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴



    1)回族补贴



    2)职工劳模荣誉津贴



(5)上述项目之外的津贴补贴

5.84


3、奖金

0.69


4、社会保障缴费

140.49


(1)基本养老保险费



(2)基本医疗保险费

124.56


(3)大病医疗保险费

5.32


(4)公务员医疗补助



(5)事业单位补充医疗保险费



(6)事业单位失业保险费



(7)工伤保险费

5.63


(8)其他社保缴费

4.98


5、伙食补助费



6、绩效工资

603.10


(1)基础绩效工资

408.88


(2)奖励绩效工资

194.22


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴



7、其他工资福利支出



(1)长期聘用人员和长期临时工工资



(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金



(3)病假两个月以上职工的工资



(4)其他



二、对个人和家庭的补助

422.34


1、离休费

7.43


(1)离休金

6.65


(2)离休人员补贴



(3)离休人员特殊补贴

0.52


(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.26


(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费



2、退休费

245.89


(1)退休金

30.63


(2)退休人员补贴

204.28


(3)退休人员特殊补贴



(4)退休人员上述项目之外的补贴

10.98


(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费



3、退职(役)费



(1)退职生活费



(2)退职人员补贴



(3)退职人员特殊补贴



(4)退职人员上述项目之外的补贴



(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费



4、抚恤金



5、生活补助

2.38


6、医疗费



7、助学金



8、奖励金

1.81


(1)独生子女父母奖励

1.80


(2)其他奖励金

0.01


9、住房公积金

109.66


10、待规范津贴补贴人员提租补贴



(1)在职人员提租补贴



(2)离休人员提租补贴



(3)退休人员提租补贴



(4)退职(役)人员提租补贴



11、购房补贴



12、其他对个人和家庭的补助支出

55.17


(1)住宅取暖费

55.17


    1)在职住宅取暖费

46.37


    2)离休住宅取暖费

0.12


    3)退休住宅取暖费

8.68


    4)退职住宅取暖费



(2)其他



日常公用经费合计

91.20


1、基础定额项目

91.20


(1)办公费

47.76


(2)水费



(3)电费



(4)邮电费



  1)公务移动通讯费用补贴



  2)其他邮电费



(5)办公取暖费

22.44


(6)物业管理费



(7)差旅费

10.50


(8)维修(护)费



(9)会议费



(10)办公设备购置费



(11)因公出国(境)费用



(12)公务用车运行维护费

10.50


   1)燃料费

10.50


   2)维修费



   3)保险费



   4)其他交通费



(13)离退休干部经费



   1)离休干部公用经费



   2)离休干部特需费



   3)离休干部住宅公用电话费



   4)离休人员福利费



   5)退休干部公用经费



   6)退休干部特需费



   7)退休干部住宅公用电话费



   8)退休人员福利费



   9)退职人员福利费



  10)离休干部参观休养经费



(14)公务交通补贴



(15)印刷费



(16)咨询费



(17)手续费



(18)租赁费



(19)专用材料费



(20)被装购置费



(21)专用燃料费



(22)劳务费



(23)委托业务费



(24)其他业务费



2、按规定比例计提项目



(1)培训费



(2)公务接待费



(3)工会经费



(4)福利费



(5)党组织活动经费



3、特殊因素项目



(1)业务用房运行费



(2)办公用房运行补助



(3)网络运行维护费



(4)大宗印刷费



(5)专项邮电费



(6)专项购置费



(7)执法执勤及特种业务车辆运行费



(8)临时办公室经费



(9)中央空调及电梯运行费



(10)不可预见费


 


十、部门预算说明

 

按照预算管理有关规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。卢龙县卢龙镇人民政府及下属单位的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入 2982.3 万元,其中:一般公共预算收入2982.3万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算为2982.3万元,其中:基本支出2269.54万元,包含人员经费2178.34万元和日常公用经费91.2万元;项目支出712.76 万元,主要用于民政优抚、计划生育奖励及经济发展等专项业务活动。

3、与上年增减情况

2016年预算收支安排2982.3万元,较2015年增加 771.49  万元,其中:基本支出增加 652.9    万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加  118.59   万,主要原因为社会救助补助标准提高等。

 


十一、部门“三公”及会议培训经费预算表

 

部门“三公”及会议培训经费预算

901卢龙县卢龙镇

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

81.00

81.00




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

71.00

71.00




  其中:公务用车购置费






    公务用车运行维护费

71.00

71.00




三、公务接待费

10.00

10.00




   “三公”经费小计

81.00

81.00




四、会议费






五、培训费







 

十二、部门采购预算表

 

 

十三、部门机构设置情况

十四、部门机构设置情况表

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



卢龙县卢龙镇

事业

正科级

财政性资金基本保证


政府办

行政

正股级

财政性资金基本保证


财政所

事业

正股级

财政性资金基本保证


农业站

事业

正股级

财政性资金基本保证


林业站

事业

正股级

财政性资金基本保证


文化站

事业

正股级

财政性资金基本保证


广播站

事业

正股级

财政性资金基本保证


统计站

事业

正股级

财政性资金基本保证


计生办

事业

正股级

财政性资金基本保证


卫生院

事业

正股级

财政性资金基本保证



 

 

十四、“三公”经费增减变化原因

 

2016年“三公”经费预算中为81万元,其中:出国经费为0万元、公务车购置为0万元、公务用车运行费71万元,招待费10万元。

我单位严格按照“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出,与2015年预算数相比减少4.98万元,其中出国经费未变,公车购置费未变,公车运行经费减少1.68万元,招待费减少3.3万元。

 


 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

 

一、卢龙县卢龙镇收支预算

 

收支预算总表

901002卢龙县卢龙镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

863.63

1

一般公共预算拨款

863.63


其中:限额补助



   非限额补助

863.63


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

863.63

1

人员经费

863.63

2

日常公用经费


3

项目支出


4

其他支出



 

人员经费预算

901002卢龙县卢龙镇

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

863.63

863.63






一、工资福利支出

788.23

788.23




2010350


1、基本工资

378.86

378.86






2、津贴补贴

0.68

0.68




2010350


(1)地区附加津贴






2010350


(2)艰苦边远地区津贴








(3)(特殊)岗位津贴(补贴)






2010350


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴






2010350


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴








(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴






2010350


    1)回族补贴






2010350


    2)职工劳模荣誉津贴






2010350


(5)上述项目之外的津贴补贴

0.68

0.68




2010350


3、奖金








4、社会保障缴费

69.44

69.44




2010350


(1)基本养老保险费






2100502


(2)基本医疗保险费

61.94

61.94




2100502


(3)大病医疗保险费

2.23

2.23




2100502


(4)公务员医疗补助






2100502


(5)事业单位补充医疗保险费






2010350


(6)事业单位失业保险费






2010350


(7)工伤保险费

2.79

2.79




2010350


(8)其他社保缴费

2.48

2.48




2010350


5、伙食补助费








6、绩效工资

339.25

339.25




2010350


(1)基础绩效工资

229.75

229.75




2010350


(2)奖励绩效工资

109.50

109.50




2010350


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴








7、其他工资福利支出






2010350


(1)长期聘用人员和长期临时工工资






2010350


(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金






2010350


(3)病假两个月以上职工的工资






2010350


(4)其他








二、对个人和家庭的补助

75.40

75.40






1、离休费






2080502


(1)离休金






2080502


(2)离休人员补贴






2080502


(3)离休人员特殊补贴






2080502


(4)离休人员上述项目之外的补贴






2080502


(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费








2、退休费






2080502


(1)退休金






2080502


(2)退休人员补贴






2080502


(3)退休人员特殊补贴






2080502


(4)退休人员上述项目之外的补贴






2080502


(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费








3、退职(役)费






2010350


(1)退职生活费






2010350


(2)退职人员补贴






2010350


(3)退职人员特殊补贴






2010350


(4)退职人员上述项目之外的补贴






2010350


(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费






2010350


4、抚恤金






2010350


5、生活补助






2010350


6、医疗费






2010350


7、助学金








8、奖励金

0.84

0.84




2010350


(1)独生子女父母奖励

0.84

0.84




2010350


(2)其他奖励金






2210201


9、住房公积金

51.50

51.50






10、待规范津贴补贴人员提租补贴








(1)在职人员提租补贴








(2)离休人员提租补贴








(3)退休人员提租补贴








(4)退职(役)人员提租补贴






2210203


11、购房补贴








12、其他对个人和家庭的补助支出

23.06

23.06






(1)住宅取暖费

23.06

23.06




2010350


    1)在职住宅取暖费

23.06

23.06




2080502


    2)离休住宅取暖费






2080502


    3)退休住宅取暖费






2010350


    4)退职住宅取暖费






2010350


(2)其他







 

 

二、政府办收支预算

 

收支预算总表

901003政府办

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

1607.63

1

一般公共预算拨款

1607.63


其中:限额补助



   非限额补助

1607.63


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1607.63

1

人员经费

875.37

2

日常公用经费

91.20

3

项目支出

641.06

4

其他支出



 

人员经费预算

901003政府办

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

875.37

875.37






一、工资福利支出

596.23

596.23




2010301


1、基本工资

337.72

337.72






2、津贴补贴

76.77

76.77




2010301


(1)地区附加津贴






2010301


(2)艰苦边远地区津贴








(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

73.05

73.05




2010301


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

72.52

72.52




2010301


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

0.53

0.53






(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴






2010301


    1)回族补贴






2010301


    2)职工劳模荣誉津贴






2010301


(5)上述项目之外的津贴补贴

3.72

3.72




2010301


3、奖金








4、社会保障缴费

44.40

44.40




2010301


(1)基本养老保险费






2100501


(2)基本医疗保险费

38.96

38.96




2100501


(3)大病医疗保险费

2.12

2.12




2100501


(4)公务员医疗补助






2100501


(5)事业单位补充医疗保险费






2010301


(6)事业单位失业保险费






2010301


(7)工伤保险费

1.76

1.76




2010301


(8)其他社保缴费

1.56

1.56




2010301


5、伙食补助费








6、绩效工资

137.34

137.34




2010301


(1)基础绩效工资

92.64

92.64




2010301


(2)奖励绩效工资

44.70

44.70




2010301


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴








7、其他工资福利支出






2010301


(1)长期聘用人员和长期临时工工资






2010301


(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金






2010301


(3)病假两个月以上职工的工资






2010301


(4)其他








二、对个人和家庭的补助

279.14

279.14






1、离休费

7.43

7.43




2080501


(1)离休金

6.65

6.65




2080501


(2)离休人员补贴






2080501


(3)离休人员特殊补贴

0.52

0.52




2080501


(4)离休人员上述项目之外的补贴

0.26

0.26




2080501


(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费








2、退休费

213.88

213.88




2080501


(1)退休金






2080501


(2)退休人员补贴

204.28

204.28




2080501


(3)退休人员特殊补贴






2080501


(4)退休人员上述项目之外的补贴

9.60

9.60




2080501


(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费








3、退职(役)费






2010301


(1)退职生活费






2010301


(2)退职人员补贴






2010301


(3)退职人员特殊补贴






2010301


(4)退职人员上述项目之外的补贴






2010301


(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费






2010301


4、抚恤金






2010301


5、生活补助






2010301


6、医疗费






2010301


7、助学金








8、奖励金

0.67

0.67




2010301


(1)独生子女父母奖励

0.67

0.67




2010301


(2)其他奖励金






2210201


9、住房公积金

35.09

35.09






10、待规范津贴补贴人员提租补贴








(1)在职人员提租补贴








(2)离休人员提租补贴








(3)退休人员提租补贴








(4)退职(役)人员提租补贴






2210203


11、购房补贴








12、其他对个人和家庭的补助支出

22.07

22.07






(1)住宅取暖费

22.07

22.07




2010301


    1)在职住宅取暖费

14.51

14.51




2080501


    2)离休住宅取暖费

0.12

0.12




2080501


    3)退休住宅取暖费

7.44

7.44




2010301


    4)退职住宅取暖费






2010301


(2)其他







 

日常公用经费预算

901003政府办

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

91.20

91.20






1、基础定额项目

91.20

91.20




2010301


(1)办公费

47.76

47.76






(2)水费








(3)电费








(4)邮电费








  1)公务移动通讯费用补贴








  2)其他邮电费






2010301


(5)办公取暖费

22.44

22.44






(6)物业管理费






2010301


(7)差旅费

10.50

10.50






(8)维修(护)费








(9)会议费








(10)办公设备购置费








(11)因公出国(境)费用








(12)公务用车运行维护费

10.50

10.50






   1)燃料费

10.50

10.50






   2)维修费








   3)保险费








   4)其他交通费








(13)离退休干部经费








   1)离休干部公用经费








   2)离休干部特需费








   3)离休干部住宅公用电话费








   4)离休人员福利费








   5)退休干部公用经费








   6)退休干部特需费








   7)退休干部住宅公用电话费








   8)退休人员福利费








   9)退职人员福利费








  10)离休干部参观休养经费








(14)公务交通补贴








(15)印刷费








(16)咨询费








(17)手续费








(18)租赁费








(19)专用材料费








(20)被装购置费








(21)专用燃料费








(22)劳务费








(23)委托业务费








(24)其他业务费








2、按规定比例计提项目








(1)培训费








(2)公务接待费








(3)工会经费








(4)福利费








(5)党组织活动经费








3、特殊因素项目








(1)业务用房运行费








(2)办公用房运行补助








(3)网络运行维护费








(4)大宗印刷费








(5)专项邮电费








(6)专项购置费








(7)执法执勤及特种业务车辆运行费








(8)临时办公室经费








(9)中央空调及电梯运行费








(10)不可预见费







 

项目支出预算

901003政府办

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计




641.06

641.06





村级支出

2130705

专项业务

专项公用

347.80

347.80





招商维稳经费

2010301

专项业务

专项公用

16.08

16.08





义务兵优待金

2080805

专项业务

专项公用

88.07

88.07





定期定量补助

2080803

专项业务

专项公用

112.69

112.69





合作医疗配套款

2100506

专项业务

专项公用

76.42

76.42






 

“三公”及会议培训经费预算

901003政府办

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨