卢龙县人民政府
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卢龙县政协2017年部门决算公开
发布时间:2018-09-20
文章来源:县政协
字号【    

2017年度部门

决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卢龙县政协

20189

 

 

 

 

部门决算公开目录

 

第一部分   卢龙县政协部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分   卢龙县政协部门2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  卢龙县政协部门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、三公经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、用事业基金弥补收支差额

五、年初结转和结余

六、结余分配

七、年末结转和结余

八、基本支出

九、项目支出

十、基本建设支出

十一、其他资本性支出

十二、“三公”经费

十三、其他交通费用

十四、公务用车购置

十五、其他交通工具购置

十六、机关运行经费


 

 

 

 

第一部分 

 

 

卢龙县政协部门概况


一、部门职责

1.组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义,学习党的路线、方针、政策,学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识,学习时事政治和科学技术知识,提高参政议政水平和能力。

2.传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署。

3.组织政协委员就党政贯彻执行党的方针、政策、宪法、法律、法规和改革、发展、稳定方面的重大问题,听取情况通报。认真组织开展调研视察和考察活动,及时反映委员提出的意见、建议。紧紧把握民主、团结两大主题,为大力促进全县深化改革、经济发展、维护稳定大局服务。

4.密切联系政协委员和各族各界人士,充分听取他们的意见和呼声,多渠道地收集和反映社情民意。

5.积极开展人民政协提案工作,组织委员就本县改革、发展、稳定和人民群众普遍关心的热点、难点问题建言献策,提出具有前瞻性、科学性、可行性且有参考价值的提案,为党政领导科学决策提供可靠依据,协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案。

6.检查、总结、推广政协工作经验,促使政协工作向规范化、制度化和程序化迈进。

7.每半年向县委和上级政协书面报告一次工作,并加强同有关部门的联系,相互通报情况,交流经验,就共同关心的问题联合进行调查研究,积极开展对外联谊工作。

8.认真开展文史资料工作。组织搞好文史资料的征稿、编辑、出版和发行工作。坚持正确的政治方向,高举爱国主义的旗帜,真正使文史资料工作充分发挥“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

9.不断加强自身建设,建立和健全各项规章制度,提高办事效率,保证机关工作的顺利进行。

10.承办上级政协和党委交办的其它各项工作。

二、部门决算单位构成

2017年部门决算单位只有卢龙县政协机关本级预算单位,无二级预算单位。我单位共有编制18个,其中行政编制18个;实有在职人数19人,其中包含3个工勤人员;离退休人员20人。根据职能设4个科、1个办公室。

 


 

 

 

 

第二部分

 

卢龙县政协

2017年度部门决算报表


一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

312.24

一、一般公共服务支出

30

202.85

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

74.48

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9.05

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

10.78

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

312.24

本年支出合计

51

297.17

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

6.45

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

0.00

        转入事业基金

54

0.00

26

年末结转和结余

55

21.52

27

  其中:项目支出结转和结余

56

0.00

28

57

总计

29

318.69

总计

58

318.69

注:本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

312.24

312.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

217.91

217.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

217.91

217.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

179.91

179.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

74.49

74.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

74.49

74.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.61

67.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

297.17

297.17

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

202.85

202.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

202.85

202.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

166.23

166.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010204

  政协会议

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010206

  参政议政

10.04

10.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

74.48

74.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

74.48

74.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

67.60

67.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

312.24

一、一般公共服务支出

28

202.85

202.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

74.48

74.48

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9.05

9.05

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

10.78

10.78

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

312.24

本年支出合计

49

297.17

297.17

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

6.45

年末财政拨款结转和结余

50

21.52

21.52

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

6.45

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

318.69

总计

54

318.69

318.69

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6.45

6.45

0

312.24

312.24

0

297.17

297.17

0.00

21.52

21.52

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

6.45

6.45

0

217.91

217.91

0

202.85

202.85

0.00

21.51

21.51

0.00

0.00

20102

政协事务

6.45

6.45

0

217.91

217.91

0

202.85

202.85

0.00

21.51

21.51

0.00

0.00

2010201

  行政运行

5.33

5.33

0

179.91

179.91

0

166.23

166.23

0.00

19.01

19.01

0.00

0.00

2010204

  政协会议

0.68

0.68

0

28.00

28.00

0

26.58

26.58

0.00

2.10

2.10

0.00

0.00

2010206

  参政议政

0.44

0.44

0

10.00

10.00

0

10.04

10.04

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0

74.49

74.49

0

74.48

74.48

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0

74.49

74.49

0

74.48

74.48

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0

67.61

67.61

0

67.60

67.60

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0

6.88

6.88

0

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0

9.05

9.05

0

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0

9.05

9.05

0

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0

9.05

9.05

0

9.05

9.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0

10.78

10.78

0

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0

10.78

10.78

0

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0

10.78

10.78

0

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

    2.本表批复到项级科目。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

129.08

302

商品和服务支出

62.02

310

其他资本性支出

7.13

30101

  基本工资

70.71

30201

  办公费

5.39

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

36.04

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

7.13

30103

  奖金

6.39

30203

  咨询费

0.50

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

9.05

30204

  手续费

0.01

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

6.88

30207

  邮电费

1.91

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

98.95

30211

  差旅费

1.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修()

4.39

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

18.18

30215

  会议费

19.08

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

65.12

30216

  培训费

0.91

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.03

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

10.78

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.29

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

4.84

30231

  公务用车运行维护费

6.25

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

14.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

6.88

人员经费合计

228.02

公用经费合计

69.14

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况,按要求以空表列示。

本年度无此项支出,空表列示

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08

编制单位:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况,按要求以空表列示。

本年度无此项支出,空表列示

 

 

九、“三公”经费及相关信息统计表

"三公"经费及相关信息统计表

公开09

编制单位:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

  

行次

预算数

统计数

  

行次

统计数

  

1

2

  

3

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

69.14

(一)支出合计

2

28.00

6.25

三、国有资产占用情况

22

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

(一)车辆数合计(辆)

23

4

  2.公务用车购置及运行维护费

4

24.00

6.25

  1.部级领导干部用车

24

0

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  2.一般公务用车

25

4

    2)公务用车运行维护费

6

24.00

6.25

  3.一般执法执勤用车

26

0

  3.公务接待费

7

4.00

0.00

  4.特种专业技术用车

27

0

    1)国内接待费

8

4.00

0.00

  5.其他用车

28

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

(二)相关统计数

11

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

33

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

34

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

35

  4.公务用车保有量(辆)

15

4

36

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

37

     其中:外事接待批次(个)

17

0

38

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

39

     其中:外事接待人次(人)

19

0

40

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

41

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

42

注:本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

公开10

编制单位:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

金额单位:万元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

      

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

      

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况,按要求以空表列示。

本年度无此项支出,空表列示

本年度无此项支出,空表列示


 

 

 

 

第三部分

 

卢龙县政协

2017年部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度决算收入总计 3,12.24万元,决算支出总计2,97.17万元,年初结转和结余6.45万元,年末结转和结余21.52万元。

2017年度收入与年初预算对比减少0.11万元,人员经费减少;与2016年度收入相比,减少52.15万元,原因是:离退休人员费用收入减少。

2017年度支出与年初预算对比增加30.82万元,原因是:日常公用支出增加;与2016年度支出相比,减少69.5万元,原因是:离退休人员费用支出减少及公务用车费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计 312.24万元,其中:财政拨款收入312.24万元,占总收入 100%;事业收入0万元,占总收入0%;上级补助收入0万元,占总收入0%;经营收入0万元,占总收入0%;其它收入0万元,占总收入0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计297.17万元,其中:基本支出 297.17万元,占总支出100%;项目支出0万元,占总支出 0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算总计312.24万元,财政拨款支出决算总计297.17万元,年初结转和结余6.45万元,年末结转和结余21.52万元。

2017年度财政拨款收入与年初预算对比减少0.11万元,人员经费减少;与2016年度相比,减少52.15万元,原因是:离退休人员费用收入减少。

2017年度财政拨款支出与年初预算对比增加30.82万元,原因是:日常公用支出增加;与2016年度支出相比,减少69.5万元,原因是:离退休人员费用支出减少及公务用车费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称

2017年度

支出数

2017年度

预算数

2016年度

决算数

与年初预算增减额

2016年度增减额

“三公经费”合计

6.25

28

19.54

减少21.75

减少13.29

因公出国(境)费

0

0

0

0

公务用车购置及运行维护费

6.25

24

19.54

减少17.75

减少13.29

公务接待费

0

4

0

减少4

0

 

(一)对比增减原因分析

12017年度“三公经费”支出总额6.25万元,与年初预算相比减少21.75万元,降低348.00%,原因是:严格执行公车改革,规范车辆使用制度,压缩公务用车运行费用;2016年度决算数相比减少13.29万元,降212.64%,原因是:严格执行公车改革,规范车辆使用制度,压缩公务用车运行费用

22017年度因公出国(境)费0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是:无出国出境费用,与2016年度决算数相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是:无出国出境费用。

32017年度公务用车购置0万元,与年初预算相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是:没有购买公车,与2016年度决算数相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是:2016年、2017没有购买公车公车运行维护费6.25万元,与年初预算相比减少17.75万元,降低284.00%,原因是:严格执行公车改革,规范车辆使用制度,压缩公务用车运行费用,与2016年度决算数相比减少13.29万元,降低212.64%,原因是:严格执行公车改革,规范车辆使用制度,压缩公务用车运行费用

42017年度公务接待费0万元,与年初预算相比减少4万元,原因是2017年无公务招待费,2016年度决算数相比增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是:2016年、2017年都无公务招待

(二)2017年度“三公”经费支出相关情况说明。

1.公务用车购置数量为0辆,公务用车保有量4辆;

2.因公出国(境)团组个数为0个, 0人次;

3.公务接待批次0批次,0人次。

六、绩效预算情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据县财政预算绩效管理要求,我办以“部门职责工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

(二)预算项目绩效评价开展情况

我办始终坚持把预算绩效管理作为一项重点工作来抓,强化“用钱必问效、问效必问责、问责效为先”的绩效管理理念,将绩效理念融入预算编制、执行和监督的全过程。构建“部门职责工作活动预算项目”三个层级的绩效预算管理结构,建立预算项目全周期管理机制。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施,有效提高了财政资金使用效益。

(三)预算项目绩效自评选例

按照中央和省、市、县绩效评价要求,我办高度重视。

(四)部门决算量化评价说明。

通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2017年度部门决算中《部门决算量化评价表》相关数据。

部门决算量化评价表

单位名称:中国人民政治协商会议河北省卢龙县委员会

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

80

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

10

-0.04

9.5

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

非财政拨款收入预决算差异率

10

10.0

非财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100时,扣1分,差异率(绝对值)﹥100时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

3

-0.50

2.5

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

2

85.97

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

40

人员经费预算执行差异率

10

10.0

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

5

5.0

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

6.75

9.0

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余上下年变动率

5

财政拨款结转和结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重

5

5.0

财政收回存量资金:(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%

比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

-77.66

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

10

10.0

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

15

资产状况

7

资产类往来款变动率

7

7.0

应收账款+预付账款+其他应收款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

8

负债类往来款变动率

6

6.0

应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业单位借款变动率

2

2.0

短期借款+长期借款:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员情况

5

在职人员控制

3

在职人员控制率

3

105.56

在职人员数:(在职人员数/编制数)*100%

控制率≤100,得满分;控制率每超1%扣减0.5分,减至0分为止。

其他人员控制

1

其他人员增减率

1

1.0

其他人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

财政拨款(补助)人员控制

1

一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率

1

-9.52

1.0

一般公共预算拨款(补助)开支在职人员数:(本年数-上年数)/上年数*100%

增减率≤0,得满分;增减率﹥0,扣减1分。

合计

100

100

100

78.0

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。


七、其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况的说明。2017年度本部门机关运行经费支出69.14万元,比2016年度减少13.09万元,降低18.93%。主要原因是:2016年装修会议室,购买会议桌、会议椅及电脑打印机支出比较多。

2.政府采购情况的说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

 

项  目

行次

数量

价值(万元)

补充资料

年初数

年末数

年初数

年末数

栏  次

1

2

3

4

栏  次

行次

5

资产总额

1

96.19

117.48

一、本年坏账损失金额

23

一、流动资产

2

6.45

21.52

二、危房面积(平方米)

24

二、固定资产

3

89.74

95.96

   (一)上年年末数

25

  (一)房屋(平方米)

4

   (二)本年增加数

26

1.办公用房

5

   (三)本年减少数

27

  2.业务用房

6

         其中:本年修复数

28

  3.其他(不含构筑物)

7

   (四)年末数

29

(二)车辆(台、辆)

8

4

4

74.59

74.59

三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)

30

1.轿车

9

四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)

31

2.越野车

10

五、年末单位土地证证载面积(平方米)

32

3.小型载客汽车

11

六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)

33

4

4.大中型载客汽车

12

    1.副部(省)级及以上领导用车

34

5.其他车型

13

    2.一般公务用车

35

4

(三)单价50万元(含)以上的通用设备

14

    3.一般执法执勤用车

36

(四)单价100万元(含)以上的专用设备

15

    4.特种专业技术用车

37

(五)其他固定资产

16

15.15

21.37

    5.其他用车

38

减:累计折旧及减值准备

17

39

三、长期投资

18

40

四、在建工程

19

41

五、无形资产

20

42

减:累计摊销

21

43

六、其他资产

22

44

截至20171231日,本部门固定资产95.96万元,与2016年相比增加6.22万元主要原因是其他固定资产增加6.22万元,用于新购买电脑、会议室改造。

本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017年会议费总计19.08万元,2016年支出为21.00万元,比上年减少1.92万元,降低10.06%。原因是:委员数量减少,会议开支相应减少。

培训费支出情况。2017年培训费总计0.91万元,2016年支出为0.07万元,比上年增加0.84万元,增长92.31%。原因是:加强对委员的素质提升,培训次数增多。

 


 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

八、基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

十、基本建设支出填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出,不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、其他资本性支出填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、“三公”经费指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、公务用车购置填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

十五、其他交通工具购置填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税)。

十六、 机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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