卢龙县人民政府
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卢龙县石门镇2016年预算信息公开
发布时间:2016-02-05
文章来源:石门镇
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 按照《预算法》的有关规定和《卢龙县财政局关于2016年部门预算的批复》,现将卢龙县石门走镇2016年部门预算公开如下:

 

    一、部门职责及年度发展规划目标

 

总体目标:

2016年卢龙县石门镇人民政府预算公开目录.xls

2016年卢龙县石门镇人民政府预算公开表格.xls

2016年是深入贯彻落实党的十八届五中全会精神的关键之年,是全面启动“十三五”发展规划的开局之年。石门镇2016年工作总体思路是:以党的十八届五中全会精神为指导,按照“十三五”发展规划总体要求,创新发展举措,注重统筹兼顾,实施“新型工业转型、城镇功能完善、生态环境优化、现代农业提质、社会事业和谐”五大工程,建设五镇,着力打造新型工业重镇、幸福宜居小镇、生态旅游名镇、特色农业强镇、富庶和谐稳镇。

突出大项目建设,推进工业企业转型。围绕培育壮大黑色金属压延、装备制造、新型建材、现代物流四大产业,重点加强与毕氏集团、武山工贸集团、晶维石材等大集团、大企业的战略合作,着力引进和建设一批高科技、高纳税、高附加值的大项目。全年计划引进资金7亿元。加强对已开工的益通农业、六音山光伏发电、天然气综合利用等项目的服务和调度,力争尽早投产达效;积极帮助如通物流、隆兴商贸、立体车库停车设备等项目办理前期手续,落实开工条件,力争尽早开工建设;紧紧抓住毕氏集团废料综合利用、鑫金河锅炉有限公司压块机生产和冶金废弃物循环经济产业园等重点项目,千方百计促使项目尽早签约。

 

    职责分类绩效目标:

加快城镇建设步伐,提高城镇化水平。以省级新型城镇化综合试点镇为契机,多方协调资金,继续完善镇区路网建设,重点实施工业路北延(至拉虎山路)硬化工程,云居大街、城子山路、工业路亮化、绿化工程,加强镇域范围内环境整治,开展洒水抑尘、道路硬化、地埋管道洒水喷淋、渣土堆苫盖等工程;修建地标、雕塑、门楣等城市小品,东环路建设LED广告宣传屏,进行广告投放,启动亿都首府高档住宅小区一期建设。

推进现代农业建设,激发农业农村活力。以“三个万亩”基地建设为支撑,做大做强龙头企业,建设现代农业示范区。巩固石门核桃、高各庄葡萄、塔子峪鲜食红薯“三大特色产业”,组织种植户外出参观学习、参加各种农交会,引导农户种植新品种,提高产品市场竞争力。全力培育品牌,帮助申办绿色食品认证,提高知名度、市场认可度和产品附加值。鼓励发展现代农业,引导农村土地承包经营权有序流转,鼓励和支持土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转,发展多种形式的适度规模经营。进一步扶持益通农业、峪石湾等龙头企业做大做强,着力打造集生态观光、休闲娱乐、养殖开发等为一体的生态休闲农业,辐射带动周边农户增收致富。

 

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

着力改善生态环境,提升区域竞争力。坚持不懈抓好大气污染防治,落实网格化监管体系,重点加强工业企业的治理,督促企业增上环保设备,确保达标排放,加大对关停企业的巡查力度,防止非法生产、非法排污现象发生。进一步控制扬尘污染,提高镇区机械化清扫水平,推行秸秆综合利用,禁止露天焚烧秸秆行为,开展植树造林、退耕还林、封山育林、矿山绿化等生态工程,提高城镇绿化水平。

大力发展社会事业,保障和改善民生。关注民生,强化保障,大力发展社会各项事业。扎实推进城乡居民养老保险和新农合工作,确保参保率和参合率达到上级要求;做好失业人员再就业工作,建立和完善社会保障机制,落实大病救助保障机制,对城乡困难居民做到应保尽保;贯彻落实十八届五中全会精神,按照上级要求做好计划生育工作;加强对各类安全隐患的排查治理,坚决遏制重特大事故发生,确保镇域内的安全稳定。

强化政府自身建设,提高执政能力和水平。以激发干部干事创业活力为目标,以实现人岗相适为要求,不断提振干部队伍精气神,不断强化服务意识和担当意识。深入开展解放思想大讨论和“三严三实”等活动,教育引导干部在其位、谋其政、负其责、尽其力,把自己的工作岗位当作干事创业、服务发展的平台,紧紧围绕全镇中心工作,找准结合点,推动工作再上新台阶。围绕“崇尚实干、狠抓落实”的工作主题,持续开展“比一比、晒一晒”、优秀干部评选等活动,强化绩效考核结果运用,让“靠实干立身,凭实绩进步”成为每名党员干部的价值追求和工作导向,推动各项工作全面突破。

 


 

部门职责-工作活动绩效目标

906卢龙县石门镇

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

人大监督


进行执法检查;围绕政府工作报告内容开展调查研究,开展专题询问和工作评议;对政府及县直属部门进行监督。

1、监督宪法和法律在我乡行政区域内正确实施。2、监督政府及县直属部门依法开展工作。3、监督乡本级预算按照乡人代会通过的预算有效实施。4、监督经济和社会发展计划有效实施。






  人大主席团成员及人大代表活动


组织人大主席团成员对法律实施情况进行检查;组织乡人大主席团成员及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办;组织对代表培训。

提高法规质量,保障其有效实施;发挥常委及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进依法履职。

培训计划完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

政务管理


依法依规履行机关日常管理职责

依法依规履行机关日常管理职责,确保政府工作正常运行。






  综合业务管理


加强推进党的基层组织建设、纪检监察、党风廉政建设、统一战线、人民武装、精神文明建设、组织人事工作。加强机关事务性管理,开展机关自身能力建设.

依法依规完成工作任务,推进科学决策、确保机关工作正常运转

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

村级管理

230.30

依法依规履行村级管理职责

依法依规履行村级管理职责,确保村级管理正常有序运行。






  补助村民委员会

230.30

保障村干部工资,推进村级组织建设。

村干部工资不拖欠,提高村干部工作积极性,推进科学决策、确保村级工作正常运转。

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

推动经济发展、提供公共服务

11.97

科学的制定本地产业发展规划、推进农业结构调整、营造良好的发展环境,增强农村集体经济实力

构筑适应乡镇发展实际的模式、促进农业发展,农民增收、促进招商引资和项目建设、壮大第二、第三产业






  经济发展

11.97

制定经济发展规划,指导、协调和服务乡村企业及个体企业的发展,促进招商引资和项目建设

多措并举,推动经济发展

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

维护社会稳定和国家安全

47.25

指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件。贯彻实施国家安全战略,推进国家安全法制建设,贯彻落实国家安全工作方针,研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

预防减少不稳定因素的发生,有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,维护国家安全工作。






  协调维护社会稳定和国家安全

47.25

贯彻执行国家的法律法规和政策,建立完善协调联动机制、协助司法机关打击各类违法犯罪活动和信访工作。

搞好农村矛盾纠纷排查调处,对督导事项及时妥善化解

安保活动圆满完成情况

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

协调督导事项化解率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  提供公共服务


搞好科技、信息服务。加强对农村劳动力的职业技能培训,发布劳务

扩大农村劳动力就业,搞好劳务输出

劳务信息发布公告

及时动态发布

部分发布不及时

发布不及时

不发布

  基础设施建设


负责本乡镇公共设施的建设、管理、维护工作,本乡镇乡村道路整修、住宅规划、房屋拆迁等工作。

做好本乡镇的民生建设工作

工作任务完成率

100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

  环境治理


负责本乡镇环境改善工作。

改善居住环境,共建和谐社会


100%

90%及以上

85%及以上

85%以下

义务兵征兵

95.87

依法履行义务兵征兵职责,规定。

依法履行义务兵征兵职责,规定,确保征兵工作圆满顺利完成。






  廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。

95.87

廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。积极协调上级部门确保优抚金的及时发放。

做好义务兵优待金发放工作

义务兵优待金发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

社会救助,做好社会保障


承担社会救助体系建设,负责农村居民最低生活保障、五保供养,临时生活救助,优抚对象定期补助,农村社会救济。

完善农村社会救助制度,实施分类救助,应保尽保,动态管理。






  农村低保


负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

负责符合条件的农村居民最低生活保障工作

农村居民低保保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

计划生育服务

56.98

提供各类计划生育技术服务,建立利益导向机制,开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作、开展计划生育各种知识宣传和咨询服务

有效保障计划生育家庭生活水平,提高妇女生殖健康水平,降低出生缺陷的发生,有效遏制出生人口性别比偏高问题。






  计划生育奖励扶持政策


采取奖励、扶助、社会保障等机制,引导家庭和个人打取计划生育措施,提高计划生育家庭发展能力。

增强群众自觉实行计划生育的积极性,提高计划生育家庭发展能力,增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  计划生育服务及咨询

56.98

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查;免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务;免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。开展计划生育、生殖保健、优生优育知识宣传教育和咨询服务

农村五保供养标准、供养能力逐步提高。

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

五保供养保障率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

财务管理


负责乡机关收支活动,组织实施乡财务核算及监督工作

以收定支,合理安排支出,严防出现资金支出不规范现象发生。






  乡镇机关财务管理


对不规范的票据一律不报销、不入账

财务管理规范。

不规范票据张数

0张

1张

2张

3张

  村财乡代管


负责村级财务核算及监督工作,对不规范的票据一律不报销、不入账

对村级财务进行规范化管理,严防支出票据不规范现象发生。

不规范票据张数

0张

1张

2张

3张

  临时生活救助


负责符合条件的农村居民的临时生活救助

保证乡机关正常运转、预算执行良好

生活救助到位率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

工资发放月数

12月

11

10

9以下

推动文化发展


运用多种文化艺术手段,开展丰富多彩群众活动。

运用多种文化艺术手段,丰富群众文化、提高农民基本素质






  文化艺术发展


运用多种文化艺术手段,组织开展丰富多彩的群众性文化、艺术、体育活动,提高农民基本素质

推动全乡文化艺术健康发展。

组织系列文化活动数量

5次

3次

1次

不组织

  优抚对象抚恤生活补助


优抚对象抚恤生活补助定期发放

做好优抚对象抚恤生活补助定期发放工作

优抚对象抚恤补助定期发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

农林工作


认真做好上级惠农政策的落实,农林相关技术培训及开展。

认真做好上级惠农政策的落实,确保农民受益,培训到位。






  惠农政策落实


粮食直补,良种补贴,退耕还林各项惠农资金及时准确发放。

涉农补贴资金及时发放。

涉农补贴资金落实率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防火工作


森林草原防火工作

确保全年不发生火灾

火灾发生次数

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  防汛工作


防汛工作

确保全年行洪畅通,安全度汛

水灾后财产损失

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

  农村社会救济


负责符合条件的农村社会救济

做好农村社会救济费发放工作

社会救济费发放率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

做好新农合的各项工作

63.37

宣传新农合政策,完成村民个人筹资款的征缴,以及慢性病申报,确认,复审工作,乡镇配套资金及时到位。

新农合政策宣传到位,各项工作认真组织






  新农合乡镇配套

63.37

新农合乡镇配套资金及工作保障

做好本乡镇的新农合各项工作,力争参合率达到100%。

工作任务完成率

100%

95%及以上

90%及以上

90%以下

统计工作


做好本镇各项经济指标的统计、汇总、报送工作。

依法,依规统计各项指标






  统计调查


负责辖区经济指标统计和上报工作。

完成辖区内年度、季度数据统计工作,对相关经济决策提供重要依据。

综合数据统计

完成

基本完成

未完成

未开展

  综合业务管理


健全全乡统计法制建设,严格查处统计违法现象,开展统计基层基础建设,指导全乡统计专业技术队伍建设,配合国家统计局组织管理统计从业资格认定和持证上岗工作,协助有关部门组织管理统计专业技术资格。

开展统计执法检查和培训工作,防范统计违法现象的发生;拟定全乡统计教育培训制度、规划等,统一归口管理指导全乡统计教育培训工作。

统计法制建设

100%

95%及以上

90%-95%

90%以下


 

 

二、部门收支预算总表

 

部门收支预算总表

906卢龙县石门镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

1514.46

1

一般公共预算拨款

1514.46


其中:限额补助



   非限额补助

1514.46


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1514.46

1

基本支出

1008.72


其中:人员经费

966.96


   日常公用经费

41.76

2

项目支出

505.74


其中:本级支出

505.74


   对下补助


3

其他支出



 

 

 

   三、部门收入预算总表

 

部门收支预算总表

906卢龙县石门镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

1514.46

1

一般公共预算拨款

1514.46


其中:限额补助



   非限额补助

1514.46


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1514.46

1

基本支出

1008.72


其中:人员经费

966.96


   日常公用经费

41.76

2

项目支出

505.74


其中:本级支出

505.74


   对下补助


3

其他支出



 

 

 

四、部门支出预算总表

部门支出预算总表

906卢龙县石门镇                                    单位:万元

预算支出

1514.46

基本支出

1008.72

其中:人员经费

966.96

   日常公用经费

41.76

项目支出

505.74

其中:本级支出

505.74

   对下补助


其他支出


 

五、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

906卢龙县石门镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


财政拨款预算收入

1514.46

1

一般公共预算拨款

1514.46


其中:限额补助



   非限额补助

1514.46


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他



财政拨款预算支出

1514.46

1

基本支出

1008.72


其中:人员经费

966.96


   日常公用经费

41.76

2

项目支出

505.74


其中:本级支出

505.74


   对下补助


3

其他支出



 

 

    六、部门基本支出预算表

部门基本支出预算

906卢龙县石门镇

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入


基本支出总计

1008.72

1008.72





人员经费合计

966.96

966.96





一、工资福利支出

693.88

693.88





1、基本工资

340.38

340.38





2、津贴补贴

105.28

105.28





(1)地区附加津贴

62.70

62.70





(2)艰苦边远地区津贴







(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

41.71

41.71





    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.53

0.53





    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

41.18

41.18





(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴







    1)回族补贴







    2)职工劳模荣誉津贴







(5)上述项目之外的津贴补贴

0.87

0.87





3、奖金

8.22

8.22





4、社会保障缴费

51.99

51.99





(1)基本养老保险费







(2)基本医疗保险费

45.28

45.28





(3)大病医疗保险费

2.38

2.38





(4)公务员医疗补助







(5)事业单位补充医疗保险费







(6)事业单位失业保险费







(7)工伤保险费

2.47

2.47





(8)其他社保缴费

1.86

1.86





5、伙食补助费







6、绩效工资

185.56

185.56





(1)基础绩效工资

122.89

122.89





(2)奖励绩效工资

62.67

62.67





(3)应纳入绩效工资的津贴补贴







7、其他工资福利支出

2.45

2.45





(1)长期聘用人员和长期临时工工资

2.45

2.45





(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金







(3)病假两个月以上职工的工资







(4)其他







二、对个人和家庭的补助

273.08

273.08





1、离休费

11.59

11.59





(1)离休金

10.54

10.54





(2)离休人员补贴

0.44

0.44





(3)离休人员特殊补贴

0.61

0.61





(4)离休人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费







2、退休费

187.67

187.67





(1)退休金

178.53

178.53





(2)退休人员补贴

8.43

8.43





(3)退休人员特殊补贴







(4)退休人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

0.71

0.71





3、退职(役)费







(1)退职生活费







(2)退职人员补贴







(3)退职人员特殊补贴







(4)退职人员上述项目之外的补贴







(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费







4、抚恤金







5、生活补助

6.59

6.59





6、医疗费







7、助学金







8、奖励金

0.87

0.87





(1)独生子女父母奖励

0.87

0.87





(2)其他奖励金







9、住房公积金

42.41

42.41





10、待规范津贴补贴人员提租补贴







(1)在职人员提租补贴







(2)离休人员提租补贴







(3)退休人员提租补贴







(4)退职(役)人员提租补贴







11、购房补贴







12、其他对个人和家庭的补助支出

23.95

23.95





(1)住宅取暖费

23.95

23.95





    1)在职住宅取暖费

17.24

17.24





      2)离休住宅取暖费

0.25

0.25





    3)退休住宅取暖费

6.46

6.46





    4)退职住宅取暖费







(2)其他







日常公用经费合计

41.76

41.76





1、基础定额项目

41.76

41.76





(1)办公费

6.50

6.50





(2)水费







(3)电费

3.20

3.20





(4)邮电费

2.62

2.62





  1)公务移动通讯费用补贴







  2)其他邮电费

2.62

2.62





(5)办公取暖费

8.94

8.94





(6)物业管理费







(7)差旅费

4.50

4.50





(8)维修(护)费

3.50

3.50





(9)会议费

1.00

1.00





(10)办公设备购置费

1.00

1.00





(11)因公出国(境)费用







(12)公务用车运行维护费

9.00

9.00





   1)燃料费

6.30

6.30





   2)维修费

2.00

2.00





   3)保险费

0.70

0.70





   4)其他交通费







(13)离退休干部经费

1.50

1.50





   1)离休干部公用经费

0.06

0.06





   2)离休干部特需费







   3)离休干部住宅公用电话费







   4)离休人员福利费







   5)退休干部公用经费

1.44

1.44





   6)退休干部特需费







   7)退休干部住宅公用电话费







   8)退休人员福利费







   9)退职人员福利费







  10)离休干部参观休养经费







(14)公务交通补贴







(15)印刷费







(16)咨询费







(17)手续费







(18)租赁费







(19)专用材料费







(20)被装购置费







(21)专用燃料费







(22)劳务费







(23)委托业务费







(24)其他业务费







2、按规定比例计提项目







(1)培训费







(2)公务接待费







(3)工会经费







(4)福利费







(5)党组织活动经费







3、特殊因素项目







(1)业务用房运行费







(2)办公用房运行补助







(3)网络运行维护费







(4)大宗印刷费







(5)专项邮电费







(6)专项购置费







(7)执法执勤及特种业务车辆运行费







(8)临时办公室经费







(9)中央空调及电梯运行费







(10)不可预见费







 

 

七、部门项目支出预算表

部门项目支出预算

906卢龙县石门镇

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计






505.74

505.74





村级管理






230.30

230.30





  补助村民委员会






230.30

230.30





  1、村级支出

政府办

2130705

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

230.30

230.30





推动经济发展、提供公共服务






11.97

11.97





  经济发展






11.97

11.97





  1、招商维稳经费

政府办

2010301

专项业务

专项公用

本级

11.97

11.97





维护社会稳定和国家安全






47.25

47.25





  协调维护社会稳定和国家安全






47.25

47.25





  1、义务兵优待金

政府办

2080805

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

47.25

47.25





义务兵征兵






95.87

95.87





  廉洁征兵,认真抓后优抚政策的落实。






95.87

95.87





  1、定期定量补助

政府办

2080803

专项业务

专项公用

本级

95.87

95.87





计划生育服务






56.98

56.98





  计划生育服务及咨询






56.98

56.98





  1、计生专项支出

计生办

2100799

专项业务

专项公用

本级

56.98

56.98





做好新农合的各项工作






63.37

63.37





  新农合乡镇配套






63.37

63.37





  1、农村合作医疗配套款

政府办

2100506

专项业务

专项公用

本级

63.37

63.37






 

部门基本情况表

906卢龙县石门镇

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

合    计








38




卢龙县石门镇

行政

正科级






38





 

 

八、部门一般公共预算支出表

 

部门一般公共预算支出

906卢龙县石门镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


一般公共预算支出

1514.46

1

基本支出

1008.72


其中:人员经费

966.96


   日常公用经费

41.76

2

项目支出

505.74

3

其他支出

505.74

 

 

 

九、一般公共预算基本支出表

部门一般公共预算基本基本支出预算

906卢龙县石门镇


经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共  预算拨款


基本支出总计

1008.72


人员经费合计

966.96


一、工资福利支出

693.88


1、基本工资

340.38


2、津贴补贴

105.28


(1)地区附加津贴

62.70


(2)艰苦边远地区津贴



(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

41.71


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.53


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

41.18


(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴



    1)回族补贴



    2)职工劳模荣誉津贴



(5)上述项目之外的津贴补贴

0.87


3、奖金

8.22


4、社会保障缴费

51.99


(1)基本养老保险费



(2)基本医疗保险费

45.28


(3)大病医疗保险费

2.38


(4)公务员医疗补助



(5)事业单位补充医疗保险费



(6)事业单位失业保险费



(7)工伤保险费

2.47


(8)其他社保缴费

1.86


5、伙食补助费



6、绩效工资

185.56


(1)基础绩效工资

122.89


(2)奖励绩效工资

62.67


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴



7、其他工资福利支出

2.45


(1)长期聘用人员和长期临时工工资

2.45


(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金



(3)病假两个月以上职工的工资



(4)其他



二、对个人和家庭的补助

273.08


1、离休费

11.59


(1)离休金

10.54


(2)离休人员补贴

0.44


(3)离休人员特殊补贴

0.61


(4)离休人员上述项目之外的补贴



(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费



2、退休费

187.67


(1)退休金

178.53


(2)退休人员补贴

8.43


(3)退休人员特殊补贴



(4)退休人员上述项目之外的补贴



(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

0.71


3、退职(役)费



(1)退职生活费



(2)退职人员补贴



(3)退职人员特殊补贴



(4)退职人员上述项目之外的补贴



(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费



4、抚恤金



5、生活补助

6.59


6、医疗费



7、助学金



8、奖励金

0.87


(1)独生子女父母奖励

0.87


(2)其他奖励金



9、住房公积金

42.41


10、待规范津贴补贴人员提租补贴



(1)在职人员提租补贴



(2)离休人员提租补贴



(3)退休人员提租补贴



(4)退职(役)人员提租补贴



11、购房补贴



12、其他对个人和家庭的补助支出

23.95


(1)住宅取暖费

23.95


    1)在职住宅取暖费

17.24


      2)离休住宅取暖费

0.25


    3)退休住宅取暖费

6.46


    4)退职住宅取暖费



(2)其他



日常公用经费合计

41.76


1、基础定额项目

41.76


(1)办公费

6.50


(2)水费



(3)电费

3.20


(4)邮电费

2.62


  1)公务移动通讯费用补贴



  2)其他邮电费

2.62


(5)办公取暖费

8.94


(6)物业管理费



(7)差旅费

4.50


(8)维修(护)费

3.50


(9)会议费

1.00


(10)办公设备购置费

1.00


(11)因公出国(境)费用



(12)公务用车运行维护费

9.00


   1)燃料费

6.30


   2)维修费

2.00


   3)保险费

0.70


   4)其他交通费



(13)离退休干部经费

1.50


   1)离休干部公用经费

0.06


   2)离休干部特需费



   3)离休干部住宅公用电话费



   4)离休人员福利费



   5)退休干部公用经费

1.44


   6)退休干部特需费



   7)退休干部住宅公用电话费



   8)退休人员福利费



   9)退职人员福利费



  10)离休干部参观休养经费



(14)公务交通补贴



(15)印刷费



(16)咨询费



(17)手续费



(18)租赁费



(19)专用材料费



(20)被装购置费



(21)专用燃料费



(22)劳务费



(23)委托业务费



(24)其他业务费



2、按规定比例计提项目



(1)培训费



(2)公务接待费



(3)工会经费



(4)福利费



(5)党组织活动经费



3、特殊因素项目



(1)业务用房运行费



(2)办公用房运行补助



(3)网络运行维护费



(4)大宗印刷费



(5)专项邮电费



(6)专项购置费



(7)执法执勤及特种业务车辆运行费



(8)临时办公室经费



(9)中央空调及电梯运行费



(10)不可预见费


 

十、部门预算说明

 

按照预算管理有规定,目前我县部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。卢龙县石门镇及下属单位的收支都包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入 1514.46 万元,其中:一般公共预算收入 1514.46 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算为 1514.46  万元,其中:基本支出 1008.72 万元,包含人员经费和日常公用经费;项目支出 505.74 万元,主要用于计生支出(不含计生)人员工资村干部工资及退伍军人优抚等专项业务活动。

3、与上年增减情况

2016年预算收支安排1514.46 万元,较2015年增加 191.14 万元,其中:基本支出增加 245.69 万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少54.55万元,主要为减少了事业发展经费项目支出。

 

十一、部门“三公”及会议培训经费预算表

部门“三公”及会议培训经费预算

906卢龙县石门镇

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

125.60

125.60




一、因公出国(境)费






二、公务用车购置及运维费

81.50

81.50




    其中:公务用车购置费






    公务用车运行维护费

81.50

81.50




三、公务接待费

38.00

38.00




   三公经费小计

119.50

119.50




四、会议费

3.10

3.10




五、培训费

3.00

3.00





 

 

十二、部门采购预算表

(无)

十三、部门机构设置情况

部门基本情况表

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式



合    计





卢龙县石门镇

行政

正科级

财政拨款


政府办

行政

股级

财政性资金基本保证


财政所

事业

股级

财政性资金基本保证


农业站

事业

股级

财政性资金基本保证


林业站

事业

股级

财政性资金基本保证


统计站

事业

股级

财政性资金基本保证


计生办

事业

股级

财政性资金基本保证


卫生院

事业

股级

财政性资金基本保证



 

 

十四、“三公”经费增减变化原因

 

2016年“三公”预算经费为119.5万元,其中:出国经费为0,公车购置费为0,公务用车运行维护费81.5万元,公务接待费38万元,较2015年的决算数120.12万元压缩了0.62万元,其中公务用车运行维护费压减了0.12万元,公务接待费压减了0.5万元。由于在当前乡镇各项工作量大,工作任务艰巨,我镇严格管理,按照上级相关要求减少浪费,节约支出。

 

十五名称解释

 

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收主”等以外的收入。

4、基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)支出。

7、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

 

一、卢龙县石门镇收支预算

 

收支预算总表

906002卢龙县石门镇

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

191.13

1

一般公共预算拨款

191.13


其中:限额补助



   非限额补助

191.13


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

191.13

1

人员经费

191.13

2

日常公用经费


3

项目支出


4

其他支出



 

人员经费预算

906002卢龙县石门镇

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

191.13

191.13






一、工资福利支出

174.72

174.72




2010350


1、基本工资

81.13

81.13






2、津贴补贴

10.32

10.32




2010350


(1)地区附加津贴






2010350


(2)艰苦边远地区津贴








(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

10.32

10.32




2010350


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴






2010350


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

10.32

10.32






(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴






2010350


    1)回族补贴






2010350


    2)职工劳模荣誉津贴






2010350


(5)上述项目之外的津贴补贴






2010350


3、奖金








4、社会保障缴费

14.19

14.19




2010350


(1)基本养老保险费






2100502


(2)基本医疗保险费

12.65

12.65




2100502


(3)大病医疗保险费

0.46

0.46




2100502


(4)公务员医疗补助






2100502


(5)事业单位补充医疗保险费






2010350


(6)事业单位失业保险费






2010350


(7)工伤保险费

0.57

0.57




2010350


(8)其他社保缴费

0.51

0.51




2010350


5、伙食补助费








6、绩效工资

69.08

69.08




2010350


(1)基础绩效工资

46.92

46.92




2010350


(2)奖励绩效工资

22.16

22.16




2010350


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴








7、其他工资福利支出






2010350


(1)长期聘用人员和长期临时工工资






2010350


(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金






2010350


(3)病假两个月以上职工的工资






2010350


(4)其他








二、对个人和家庭的补助

16.41

16.41






1、离休费






2080502


(1)离休金






2080502


(2)离休人员补贴






2080502


(3)离休人员特殊补贴






2080502


(4)离休人员上述项目之外的补贴






2080502


(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费








2、退休费






2080502


(1)退休金






2080502


(2)退休人员补贴






2080502


(3)退休人员特殊补贴






2080502


(4)退休人员上述项目之外的补贴






2080502


(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费








3、退职(役)费






2010350


(1)退职生活费






2010350


(2)退职人员补贴






2010350


(3)退职人员特殊补贴






2010350


(4)退职人员上述项目之外的补贴






2010350


(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费






2010350


4、抚恤金






2010350


5、生活补助






2010350


6、医疗费






2010350


7、助学金








8、奖励金

0.29

0.29




2010350


(1)独生子女父母奖励

0.29

0.29




2010350


(2)其他奖励金






2210201


9、住房公积金

11.41

11.41






10、待规范津贴补贴人员提租补贴








(1)在职人员提租补贴








(2)离休人员提租补贴








(3)退休人员提租补贴








(4)退职(役)人员提租补贴






2210203


11、购房补贴








12、其他对个人和家庭的补助支出

4.71

4.71






(1)住宅取暖费

4.71

4.71




2010350


    1)在职住宅取暖费

4.71

4.71




2080502


    2)离休住宅取暖费






2080502


    3)退休住宅取暖费






2010350


    4)退职住宅取暖费






2010350


(2)其他







 

 

二、政府办收支预算

 

收支预算总表

906003政府办

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额


预算收入

1054.55

1

一般公共预算拨款

1054.55


其中:限额补助



   非限额补助

1054.55


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资产有偿使用收入



   债务收入



   中央财政提前通知转移支付



   其他


2

基金预算拨款


3

国有资本经营预算拨款


4

财政专户核拨


5

其他来源收入



其中:事业收入



   事业单位上级补助收入



   附属单位上缴收入



   经营收入



   其他收入



预算支出

1054.55

1

人员经费

564.03

2

日常公用经费

41.76

3

项目支出

448.76

4

其他支出



 

人员经费预算

906003政府办

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入



合计

564.03

564.03






一、工资福利支出

347.91

347.91




2010301


1、基本工资

175.12

175.12






2、津贴补贴

78.76

78.76




2010301


(1)地区附加津贴

57.84

57.84




2010301


(2)艰苦边远地区津贴








(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

20.28

20.28




2010301


    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

0.53

0.53




2010301


    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

19.75

19.75






(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴






2010301


    1)回族补贴






2010301


    2)职工劳模荣誉津贴






2010301


(5)上述项目之外的津贴补贴

0.64

0.64




2010301


3、奖金

7.60

7.60






4、社会保障缴费

25.07

25.07




2010301


(1)基本养老保险费






2100501


(2)基本医疗保险费

21.31

21.31




2100501


(3)大病医疗保险费

1.50

1.50




2100501


(4)公务员医疗补助






2100501


(5)事业单位补充医疗保险费






2010301


(6)事业单位失业保险费






2010301


(7)工伤保险费

1.37

1.37




2010301


(8)其他社保缴费

0.89

0.89




2010301


5、伙食补助费








6、绩效工资

58.91

58.91




2010301


(1)基础绩效工资

39.94

39.94




2010301


(2)奖励绩效工资

18.97

18.97




2010301


(3)应纳入绩效工资的津贴补贴








7、其他工资福利支出

2.45

2.45




2010301


(1)长期聘用人员和长期临时工工资

2.45

2.45




2010301


(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金






2010301


(3)病假两个月以上职工的工资






2010301


(4)其他








二、对个人和家庭的补助

216.12

216.12






1、离休费

11.59

11.59




2080501


(1)离休金

10.54

10.54




2080501


(2)离休人员补贴

0.44

0.44




2080501


(3)离休人员特殊补贴

0.61

0.61




2080501


(4)离休人员上述项目之外的补贴






2080501


(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费








2、退休费

164.40

164.40




2080501


(1)退休金

156.22

156.22




2080501


(2)退休人员补贴

7.47

7.47




2080501


(3)退休人员特殊补贴






2080501


(4)退休人员上述项目之外的补贴






2080501


(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

0.71

0.71






3、退职(役)费






2010301


(1)退职生活费






2010301


(2)退职人员补贴






2010301


(3)退职人员特殊补贴






2010301


(4)退职人员上述项目之外的补贴






2010301


(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费






2010301


4、抚恤金






2010301


5、生活补助

4.97

4.97




2010301


6、医疗费






2010301


7、助学金








8、奖励金

0.35

0.35




2010301


(1)独生子女父母奖励

0.35

0.35




2010301


(2)其他奖励金






2210201


9、住房公积金

20.79

20.79